老师，1、年底12月份了。老板问看看还缺啥票没开过来？要是跨年了，成本票还能用吗？比如25年成本票我们已付款。但是票26年才开给我们。这票26年还能用吗？2、要是提前预估我们第四季度需要交多少企业所得税，需要看25年本年累计的收入，成本，费用？还是只看第四季度的收入啥的，对了我们是小规模企业
可以根据到货的商品，正常结转成本费用，以后再补开票
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老师你好，我想请教下，我2021年的账已经结了，报表啥的都出了，不想再反结账调整了，但是2021年还有一些费用和成本是没有支付过的，有些发票已经开了准备在22年1月份支付，还有些发票还没开，那请问我这个第四季度的企业所得税季报可以把这些费用和成本都加进去么？那我22年的凭证要如何做呢，做以年度损益调整么？那发票没开的税不知道的，要怎么计算呢？
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老师啊，我们是小规模纳税人，从今年1月到目前为止没有成本票，仅仅只有老板娘一个人的工资加起来也就1万多，但是咱们我看了开票系统销售额有78万多，请问需要多少成本票呢？另外如果成本票只有两三万的话要交多少企业所得税呢
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老师，最近发现公司在19年第四季度开出去的两张普票没有做收入，现在我们需要进行当年年度申报更正，实际收入420374.77，管理费用223,939.78，税金及附加237.5，我们是小微企业，第一到四季度都没有缴纳过企业所得税能帮我看一下我们应缴纳多少企业所得税吗？
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老师 我有一个问题想问 我们是小规模企业 3月份成立的 之前季度报税都是暂估成本了 那今年最后一个季度假如还是没有成本 但是可能有2万的收入 就得交税吧 都交什么税呢 那之前是一个季度暂估 然后再冲销 那假如最后一个季度要是交税 之前冲销的需要交税吗
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假如我第一季度净利润是-30万，第二季度的季度报表利润是20万，第二季度缴纳了企业所得税1000元，（因为之前我预交了企业所得税，抵扣完之后只需要交1000元），为了提前预算我缺不缺成本好控制第三季度的净利润去缴纳企业所得税，应该怎么看我这个月现在净利润多少了怎么算？是直接拿第二季度的净利润20万加上7月份主营业务收入-7月主营业务成本-7月费用+加上8月份主营业务收入-8月主营业务成本-8月费用吗？还是说可以直接拿7月月度利润表上的本年累计净利润加上8月份主营业务收入-8月主营业务成本-8月费用
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就是26年还可以用对吧？就是26年能用25年的成本票吗？跨年的成本票还可以用对吧？或者25年暂估成本了，26年票才到也可以对吧？能暂估成本吗
还有第二个问题，关于企业所得税的您还没回答
可以暂估成本，汇算前取得补开票，可以税前扣除
那12月底前，对公账户转给法人的用于日常经营的款，12月31号前法人必须得还给公司是吗？否则不还的话按给法人分红要交税对吧？
是的，就是那样子的哈
也包括股东？
是的，也包括股东的哈
看哪个科目？其他应收款的借方还是贷方？其他应付款的借方还是贷方
其他应收款的借方和其他应付款的借方