我司正常交易取得对方虚开发票，做了进项税额转出，这种情况，我司的损失有什么办法补救

请问老师： 已单独确认进项税的购进货物发生非正常损失，应贷记“应交税费--应交增值税（进项税额转出）”科目。这句话对吗？ 老师，我不懂的地方在于，解析里说，存货发生非正常损失，进项税额不得抵扣。 那么，非正常损失，应该包括自然灾害和人为两种。 自然灾害的非正常损失呢？是可以抵扣 不需要做进项税额转出，对吗？

请问老师： 已单独确认进项税的购进货物发生非正常损失，应贷记“应交税费--应交增值税（进项税额转出）”科目。这句话对吗？（答案是对） 老师，我不懂的地方在于，解析里说，存货发生非正常损失，进项税额不得抵扣。非正常损失是包括人为和自然灾害两种吗？ 那么，自然灾害倒底算不算非正常损失呢？ 自然灾害是可以抵扣 不需要做进项税额转出的，这里怎么理解这个判断题是对的？

老师，业务需要需要对方公司红冲发票，对方公司已注销，我方公司已进行进项认证。像这种情况我这边红字信息表开不了，对方已红冲不了发票。有什么别的办法吗？可以找税务局代开吧

请问老师，6月份因供应商欠税有5份发票税局让转出，我司已做进项税额转出，后对方公司补缴了税款，税局也将这5份发票解除异常，并告知我们可继续勾选抵扣。11月份时，对方又欠税，但欠的不是我们那5份发票的税款，税局又将我们那5份发票列入异常让转出，我们6月份转出后就没有再勾选认证，那进项税额不就重复转出了？这种情况怎么处理呢？

你好，12月销售额9万，12月取得成本进项专票10万（属于异常发票），不知情已抵扣，已结转成本7万1月份已做进项税额转出。现在企业所得税调整有以下3种方法： 1、交易正常，异常发票，不做账面调整，仅汇算调增（这种要补税，老板不愿意） 2、12月异常发票仅做进项税的分录，12月开出销项发票做预收账款处理，1月份确认主营收入（先开票，后发货）（不补所得税，老板接受） 3、12月的销售发票确认收入，12月仅异常发票仅做进项税的分录，库存商品暂估来结转成本。（不补所得税，老板接受） 请问以上哪种做法最好？老板能接受的不补税的哪种做法，税务上更能认可些？