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公司是一般纳税人,做机械设备租赁的,最近想卖几台机械设备,客户不要发票,以现金收款,不想记收入,这样的情况,我怎么给转固定资产清理?

2025-12-03 11:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-03 11:00

清理残值 借:固定资产清理   原值-折旧       累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 收款金额 贷:固定资产清理  申报增值税的收入       应交税费-增值税-销项 如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入

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快账用户3026 追问 2025-12-03 11:02

领导不想报收入,也就是不想交税

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快账用户3026 追问 2025-12-03 11:03

领导个人收款或者转付其他劳务费,这样的情况,我怎么给转到固定资产清理呢

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齐红老师 解答 2025-12-03 11:05

那个不行的,税局查到他来承担责任啊?

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快账用户3026 追问 2025-12-03 11:07

我说了,但是不听,还得想办法把固定资产清理了

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齐红老师 解答 2025-12-03 11:08

那你保留聊天记录,省的以后他们耐账

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快账用户3026 追问 2025-12-03 11:21

是,这样的话,我怎么给他做账啊

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齐红老师 解答 2025-12-03 11:23

他们要求咋处理就咋处理,后果领导负责

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快账用户3026 追问 2025-12-03 11:25

让我转入固定资产清理了,我应该怎么给他做,我这也头疼

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齐红老师 解答 2025-12-03 11:28

请示他们该怎么做?不能一张嘴不拿方案

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同学你好 计入融资租入固定资产
2022-04-27
你好;  收到租金的话; 是需要开票的 ;   你们会按照以租代售业务嘛    。 出售时,会计分录如下: 借:长期应收款(最低租赁收款额+初始直接费用) 未担保余值 资产处置损益(融资租赁资产公允价值小于账面价值的差额) 贷:融资租赁资产(原账面价值) 银行存款(初始直接费用) 资产处置损益(融资租赁资产公允价值大于账面价值的差额) 未实现融资收益 公司的汽车以租代售收到租金时,会计分录如下: 借:银行存款 贷:长期应收款 按当期应确认的融资收入金额时,会计分录如下: 借:未实现融资收益 贷:租赁收入
2022-12-22
你好  退回来是做采购时相反分录的 
2023-11-21
你好 建议你他付款多少开多少 你看下这个金额超过你的成本吧
2023-02-19
您好,严格来说分录都需要
2023-03-29
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