借:利润分配-未分配
贷:应交税费
借:应交税费
贷:银行存款

您好、截止目前取得发票、您公司23年暂估成本费用278000元、24年暂估成本175895.50元、暂估费用49000.00、合计暂估521868.98元、您记得五月底前开回、没有的话需要按5%缴纳企业所得税。老师请问一下这个什么意思,我现在开出的发票到底是入23年的成本还是24年的?不太明白
23年12月份暂估了一笔费用,本来是23年的成本,说要24年初支付款项开具发票的,然后一直到现在都没有支付取得发票,现在直接红冲掉就可以吗?
老师你好,现在给小规模公司做汇算清缴,23年12月开了发票,当时老板想要交企税要做盈利所以就没有暂估成本,是在24年1月暂估成本。现在成本票已经提供回来了,请问现在做23年汇算清缴需要把1月暂估成本剔除出来吗?
老师,小规模23年企业所得税汇算清缴问题,比如23年暂估成本5W,24年5月前收到发票4W。那我是把票贴在23年账本里再汇算清缴调表交差额1W的所得税,还是在24年5月红冲23年暂估,按发票蓝字做到24年?哪种方法比较合适
老师,23年暂估,汇算清缴也没调、等收到发票的当月比如在24年6月、7月,红冲暂估,蓝字按票入账当月?有产生所得税也当季交?
老师,公司代扣代缴税,是由个人去开发票还是公司去开发票
简易计税的项目,开具分包款发票,可以抵减增值税吗?
我公司出口韩国一套立体停车设备63万,这个设备大部分材料有我方负责采购生产,部分轮子和电机由韩国免费提供走进料加工进来,轮子和电机大概两万多,我方不付汇,收取加工费一万,这个整体做进料手册出口,到时候退税的时候这两部分税务上分别怎么处理,怎么算出来不能退税的是多少钱。发票都可以正常抵扣嘛?
公司注册资金360万,A股东实际缴180万,B股东实际缴80万。二人各占比50%.现在B股东实缴资金缺少100万。目前想通过减资把B股东的投资资金减到80万。二人投资比例不变。这个需要到工商和税务二个部门办理吗?
个体户给自己发工资或者有利润要怎么做账
公司以前零申报,10月员工借的工资,10月开工,11月未申报个税,12月申报个税,扣回10月的借款,这样操作有不妥处吗?
企业所得税汇算清缴中调整表的数额是一年的发生额吗
农产品企业,收购水果,进项税按照采购金额的9%,已抵扣,挑选后有一些水果扔掉了,账务怎么处理呢?
10月份公户拿钱2万写成备用金了,开回票不够,11月份再做部分工资可行吗?
老师你好,我公司一般纳税人在网上买不锈钢挂钩,总价1千左右,需要商家开多少个点的票?