您好 23年暂估,汇算清缴也没调 正规的应该汇算清缴纳税调增 后期收到发票后更正申报纳税调减 或者调增后收到发票计入当期损益当季少缴纳企业所得税

老师,建筑企业在21年暂估部分成本,22年陆陆续续取得发票后冲销了一部分暂估,汇算清缴前还三百万未到也未调増,汇算清缴之后取得的发票继续冲销了暂估,八月份已经冲完,但是被税务稽查到补了这三百万的企业所得税,那么6-8月冲销暂估发票应该怎么做账务处理呢
老师 我2022年暂估的原材料在2023年3月份到的发票 但是我忘记冲红了 我以为我冲红了,汇算清缴清缴也没有纳税调增,现在冲红来得及吗
老师,是不是去年比如23年暂估的费用,如果次年即24年5月前拿到票,汇算清缴不用调,然后在拿票当月红冲去年暂估的,凭票在当月做蓝字分录?
你好,比如24年5月前拿到的票金额比23年暂估的费用少,可以票贴在23年凭证后?汇算清缴补扣差额发票金额产生的所得税,也不用更正23年的账吧?
老师,小规模23年企业所得税汇算清缴问题,比如23年暂估成本5W,24年5月前收到发票4W。那我是把票贴在23年账本里再汇算清缴调表交差额1W的所得税,还是在24年5月红冲23年暂估,按发票蓝字做到24年?哪种方法比较合适
人力资源公司,给劳务派遣员工发放的福利,怎么做账
老师,请问一下3月17日刚成立的公司,目前没有业务,没有工人,帮法定代表人办了社保,发了工资。这个法定代表人个人卡只有这一张卡,能用这张卡既转投资款又转工资,可以吗?
之前淘宝主体在个人下面,有20万的服务费,要个人给淘宝开票,这个需要哪些税?
老师好,请问之前注册的个体工商户,现在5月转为内资个体,什么情况会变成这样
请问,垃圾清运费协议,印花税率?
老师,请问个人卖桶子等器皿给公司,可以到税务局代开发票吗?销售金额3万元,一般要交多少税?
财政局的罚款是录营业外支出么?
开电子增值税专用发票,‘只写购买单位和税号可以吗?
老师我发现 25 年的差旅费发票金额3200元,当时账上按照普通发票入的账,系统上勾选确认了,按照小会计准则我现在可以直接把之前做的分录冲掉,把正确的录上可以吗?要不然我留抵的金额对不上
本月销售额为26万,广告费38000,应缴文化事业建设费是多少?怎么填写申报
后期更正的意思是比如汇算清缴暂估调了,6月才拿到票,回头去变更汇算清缴年报吗,这样会涉及到退税?
是的 会涉及到退税 所以有的单位会计入6月份当期 减少当期利润就好了 前面的就不更正了