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如果本月做了一个 以前年度调整损益的科目,本月是需要结转吗,结转到哪个科目?

2025-12-03 15:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-03 15:18

同学,你好
结转到利润分配-未分配利润

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快账用户8778 追问 2025-12-03 15:20

24年收到一张自产农产品普票,金额是11170元,免税,当时的财务将11170元全额计入了管理费用;我现在 在进项抵扣平台 看到有可勾选抵扣税额1005.3元,那我11月要抵扣的话,怎么调整分录做账?

24年收到一张自产农产品普票,金额是11170元,免税,当时的财务将11170元全额计入了管理费用;我现在 在进项抵扣平台 看到有可勾选抵扣税额1005.3元,那我11月要抵扣的话,怎么调整分录做账?
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齐红老师 解答 2025-12-03 15:21

同学,你好
借:应交税费-应交增值税-进 1005.3
贷:以前年度损益调整 1005.3

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快账用户8778 追问 2025-12-03 15:23

如果是今年4月做入管理费用,是不是11月直接冲减管理费用就行了?

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齐红老师 解答 2025-12-03 15:23

同学,你好
嗯嗯,是的

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快账用户8778 追问 2025-12-03 15:25

自产农产品是计算抵扣吗?

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齐红老师 解答 2025-12-03 15:26

同学,你好
现在是勾选抵扣

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同学,你好
结转到利润分配-未分配利润
2025-12-03
直接结转到利润分配-未分配利润
2022-10-23
您好 以前年度损益调整是过度科目,月底需要结转到利润分配-未分配利润
2020-08-22
你好,以前年度损益调整结转到利润分配-未分配利润
2021-03-31
你好,以前年度损益调整,月末需要结转到:利润分配—未分配利润   
2022-11-08
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