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老师请问一下公司去年一年的专票和普票都没有计帐抵扣,现在要一起都入账,可以吗?再有发票在电子税务局打印出来吗?步骤麻烦您指点一下谢谢

2025-12-03 21:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-03 21:32

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-12-03 21:34

您好,公司去年一年的专票和普票现在可以入账,专票能抵进项,普票不能抵进项,但要按业务实际发生的年份算企业所得税,跨年的可以按规矩追补最多5年。会计上如果去年业务已发生就做以前年度损益调整,比如专票价税合计11300元其中税额1300元不含税10000元,分录是借以前年度损益调整10000元借应交税费应交增值税进项税额1300元贷应付账款或银行存款11300元,如果去年暂估过要先红冲再按发票入。发票能在电子税务局打印, 登录省电子税务局点我要办税再点税务数字账户,进发票查询统计的全量发票查询选票种日期对方单位查到后点预览或交付再点发票打印,或者开票成功时直接点发票打印,电子发票也能下载原文件。记得核对发票代码号码开票日期双方名称和税号金额税率税额货物服务名称状态,并在全国增值税发票查验平台验真留记录,专票要在申报期做用途确认,普票留着当成本费用凭证,跨年更正或追补要备好合同对账单付款凭证等业务资料

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快账用户8842 追问 2025-12-03 21:42

老师专票在申报期做用途确认是啥意思?谢谢

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齐红老师 解答 2025-12-03 21:46

也就是勾选确认%2B确认,才能抵扣

也就是勾选确认%2B确认,才能抵扣
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快账用户8842 追问 2025-12-03 21:48

谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-12-03 21:48

 祝您:诸事顺遂,皆得所愿!  希望以上回复能帮助到您,感谢您点击下方⭐️⭐️⭐️⭐⭐给予鼓励~

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快账用户8842 追问 2025-12-03 21:54

老师还的问一下增值税报表是不是表就直接带出来不用自己再填了、印花税是不是确认了也不用自己再填报直接表就出来来!安税务局带出的数据交款就行啊谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-12-03 21:55

您好,开过票的是能导入,但有未开票收入的话是自己填 的 印花税不自动带入,是自己申报的

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快账用户8842 追问 2025-12-03 21:55

可定给老是五星好平的老师这晚回答问题太满意了

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齐红老师 解答 2025-12-03 21:56

 谢谢朋友!左下角有个评价,点评价,点完评价就会出现五个小星星,把五个小星星全部点黄就行了。如果再没有评价的话,结束问答,结束就能好评。  我的提问-本问题沟通界面,结束提问并评价

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快账用户8842 追问 2025-12-03 21:58

印花税我没报过麻烦你示范一下呗在那里是填表吗

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齐红老师 解答 2025-12-03 22:01

好的好的,我把申报步骤标红了

好的好的,我把申报步骤标红了
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