我们收到的发票，跨月了，我们也抵扣了，现在要红冲怎么操作
借：原材料等 负数 贷：应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数
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老师，我收到一张运输专票，收到时没发现开错了，现在跨月了，发现开错了，抵扣不了，请问我要怎么操作？是我冲红还是对方冲红，我账面上要怎么处理
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我们是销售方，对方购买方收到发票已经抵扣，现在跨月冲红，购买方给我们红字信息表，我们开了红字发票要寄给对方么？
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我们开出发票，被对方抵扣了已经，现在对方要求部分冲红，应该怎么操作
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老师 请问一下我们收到的抵扣发票已经抵扣了 现在对方要红冲 我们这边如何做进项转出 怎么操作
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供应商开了发票 我们也认证了，发票中包含的部分材料有问题，我们退回了，发票需要部分冲红，已经跨月怎么操作？
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一般纳税人经营范围包含：一般项目：金属结构销售；室内木门窗安装服务；普通机械设备安装服务；家用电器安装服务；家具安装和维修服务；建筑装饰材料销售；金属材料销售；轴承销售；非金属矿及制品销售；光伏设备及元器件销售；电子专用材料销售；合成材料销售；涂料销售（不含危险化学品）；建筑防水卷材产品销售；专业设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。可以开6个点发票嘛
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缴纳个人所得税，计提时是入税金及附加科目吗？
粤公网安备 44030002003870号
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那发票这块要怎么处理
负数发票贴在这个凭证后边
那红字信息表是销售方提交还是购买方提交
那个是你们提交确认
你的意思是购买方提交吗
是的，购买方提交那个
现在数电票，双方都可以提交吧！
是的，双方都可以提交，