老师 一个商贸公司 有以前未开进的发票，销售油的 很多收入都是通过私账收款的 也没有开发票给客户，上个月税务局的说增值税 税负率太低了 来找了 这个月我怎么申报啊 11月开进的发票有300万多，开出的只有100多万
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老师好，有个客户，我们的货上月出货给了他，但是由于发票用完了，要本月才能开票给他，这个客户上月也卖出了该货，有了销项，但是没有进项，所以申报上月的时候需要缴纳比较多的税，然后这个客户说他说上个月亏了很多，因交了很多税，我们本月开给他发票就有了进项了，可以抵扣以后的销项的，并没有亏，是吗？这个客户说若本月没有销项呢，那还不是亏了，请问老师进项税额可以在账户中存几个月，没有销项就会清零吗？谢谢。
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老师，请问我们公司从成立到现在，一直都没有收款，导致待抵扣进项税有8万多，这个月收款了，产生了开票税400元，还有未开票税有4万元，这个未开票的4万元因为没有收到进项所以没有开，所以产生的暂估销售税，那我是不是直接在电子税务局申报这个400元的已开票的就可以了，另外4万多等开正式发票后才申报，谢谢
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老师，价外税，这个月多交，下个月少交什么意思啊？每个月增值税不是销账减去进项得出来缴纳的吗？干嘛对方这么跟我说？因为我催他们开进项票进来，我没有进项票就会多缴税，我就不给客户开销项票出去了，说没有发票了
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老师晚上好，公司上次收到的进项是36万，顾客上个月打款打了11万，我上个月发票开出去11万了，账也做了，36万全部抵扣了打勾的，这个月顾客又打了15万，让我开15万元的发票给他，剩下的钱还没有打过来，这样怎么写分录啊？还有税务系统里，上个月我36万都打勾抵扣了，这么操作啊
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老师，请问，我 7 月份的时候申报了未开票收入 11 万，然后把这个 12 万多的进项发票抵扣了，然后又开了红字通知单出去，销售折让了 10 万的出去，剩余还有 2 万多的进项没有折让，产生留底税是 2 千多，那我 8 月份的时候申报增值税，要怎么样报呢？
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老师您好 个体工商户以前没有员工没报过员工个税，上月有员工了要报个税，之前月份的还用补零申报吗
粤公网安备 44030002003870号
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您好，本月申报按实际开票金额来，11月开出100多万发票就确认100万销售收入并计提销项税130000=1000000×13%，已取得的300万多进项发票若对应业务真实且有合同、付款、入库等凭证，可全额认证抵扣，产生的留抵税额可结转下期继续抵扣；对以往通过私账收取但未开票未申报的收入，我们申报未开票收入，以前没有申报这个风险大的，税务查到都要补税，交滞纳金。