未开票收入需要在附表1,填写的

老师,小规模纳税人差额征收开票的不含税销售收入为44408.24元,开免税发票的金额为18030元,申报增值税,主表第四及(应征增值税不含税销售收入(5%征收率))第六行会自动填写44408.24元并且删除不了,然后主表最后一行产生税金。请问老师,我季度共开了不含税销售收入金额为62438.24元该怎么申报增值税
老师你好,我们是外贸企业,有一批货物出口转内销,账务处理我做的是,借:主营业务收入(外销),贷:主营业务收入(内销),增值税应交增值税(销项),增值税申报表表一,在填报时,开具其他发票销售额第18行,按照本月实际开票填写。转内销的销项税额在未开具发票,第六列,第一行填写。现在出现的问题是,增值税申报主表中收入合计与账套中的收入不符,相差金额就是调出去的税额,报表应该怎么填写?
老师您好,如附件,增值税纳税申报主表,按适用税率计税销售额 与 其中:应税货物销售额 不一致有什么影响吗?是因为前一个月申报了未开票收入,本月这笔又开票了,在本月未开票收入又填了个负数造成的
老师,小规模填报增值税申报表无票收入是填在哪一栏里面呢?为什么系统自动带出来的已开票显示在增值税专用发票不含税销售额那一栏呢
老师,出现了增值税申报表主表第一栏金额和第二栏金额不想等,是因为9月份和10月份第二栏金额没有带过来未开票收入的金额,这个该怎么处理?
一般五金材料可以用多久?
预付账款需要调整为0,实际挂账16万,找不到对应凭证,有的该记预付款借方未记,有些没付的直接冲,很乱。无法对冲,怎么办
老师,我们单位有残疾人,在使用残保金优惠时,这个残疾人证要不要给哪个部门备案呢?
老师有个问题 我这留抵欠税 系统的自动申请通过的。100多万的税 我们只想缴纳10万多 这税局会不会放过这公司啊?然后抵扣的是平台抽取的服务费
老师,需要更正22年6月份增值税,要做一笔进项税额转出,如果更正6月份申报表,那22年后面月份都要更正还是怎么?
电商服装,分春夏,秋冬季节核算每月产品单价成本,核算方式是按照季节按照整年结算的总金额/结算的总订单数,这个方式是否正确?
上海培训住宿费做账做到职工教育经费还是差旅费
员工没有交社保是不是,先不要对公报销
老师请问买了一个笔记本电脑可以加速折旧吗?还是只能计入固定资产然后慢慢提折旧?
计提工资:借:管理费用1000,贷应付职工薪酬1000 发工资时:借应付职工薪酬1000,贷银行存款1000 后因客户账号限额退回分录:借银行存款1000,贷应付职工薪酬1000 再次发放:借应付职工薪酬1000,贷银行存款1000, 这个过程后应付职工薪酬薪酬贷方累计发生是2000,但是申报的实际工资是1000,如果申报工资和应付职工薪酬薪酬贷方比对是存在差额1000的, 又因为我们在季度企业所得税申报表填报中职工薪酬中已计入成本费用得职工薪酬是根据应付职工薪酬贷方发生额取数的,导致这个报表数据总是比实际多1000,这个要怎么处理?
我已经填写在来开票收入里了,但是主表里的其中应税货物销售额还是只包括已开票收入