老师，出现了增值税申报表主表第一栏金额和第二栏金额不想等，是因为9月份和10月份第二栏金额没有带过来未开票收入的金额，这个该怎么处理？
您好，更正申报9和10月的增值税申报表，把这个主表改对
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Q
老师，8月份开始，增值税申报表变了吗，我司有未开票收入，我在附表销售情况明细表那里填了未开票收入的金额和税额，增值税主表的第一栏和第二栏的金额不一致了，差额刚好是未开票收入的金额，6月的申报表第一栏和第二栏的金额是一致的
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增值税申报表主表第一栏开票数据是自动带出的，然后第二栏其中：应税货物销售额漏填两个月，导致第二栏的本年累计和第一栏的本年累计数字不一样。但第二栏不填也不影响申报的税金，这还需要更正吗？在9月申报时也无法修改第二栏的本年累计数了，如果修改了会比对不通过
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一般纳税人8月普票开成免税3801元，申报时主表第8栏自动生成免税3801元，申报比对不通过，所以在附表二未开具发票销售金额换算了不含税金额后，主表第8栏免税就冲销没有数据了才申报成功。9月份普票冲红一张免税负数3801元。10月申报时主表免税第8栏生成负数3801不通过噢，请问怎么解决？
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老师，增值税申报表中1、2栏次本年金额不相等，是因为4月份申报的未开票收入是负数，1栏次是减掉这部分未开票收入的，2栏次没有减掉，这样有风险吗？
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填写增值税申报表主表时，第四季度没有开专票，一二栏不用填写，只填写第十栏的小微企业免税销售额，十六栏本期应纳税额减征额怎么带不出来数，十七和十八栏本期免税额自动带出，申报时显示十六栏的减征额不能为空，十六栏怎么填，第四季度开的都是普票，总金额109645元，请问十六栏填多少
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计提工资：借：管理费用1000，贷应付职工薪酬1000 发工资时：借应付职工薪酬1000，贷银行存款1000 后因客户账号限额退回分录：借银行存款1000，贷应付职工薪酬1000 再次发放：借应付职工薪酬1000，贷银行存款1000， 这个过程后应付职工薪酬薪酬贷方累计发生是2000，但是申报的实际工资是1000，如果申报工资和应付职工薪酬薪酬贷方比对是存在差额1000的， 又因为我们在季度企业所得税申报表填报中职工薪酬中已计入成本费用得职工薪酬是根据应付职工薪酬贷方发生额取数的，导致这个报表数据总是比实际多1000，这个要怎么处理？
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老师，更正申报得去大厅了吧？
您好，自己在电子税务避也可以更正的
老师，在那更正？
您好，这里，【我要办税】-【税费申报及缴纳】-【申报更正】-【申报更正与作废】
老师，没有申报更正与作废
没有申报更正与作废
您好，咱是更正2022年以后，就是这个路径，下拉
好的，谢谢！
亲爱的朋友， 祝您工作顺利，生活顺意~ 希望能帮助到您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~