老师您好，税务局查出23年有一张开进来的普票有问题，需要调出来，我是应该登电子税务局直接在汇算清缴表里面填吗
是的，直接在汇算清缴表里面填
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老师，您好！想问一下企业所得税汇算清缴报告出来了，在汇算报告出来前，修改过2021年12月账本，导致2021年第四季的资产负债表和利润表有差异，那电子税务局2021年第四季的申报表要修改吗？
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请问老师：我们18年取得进项发票10万（当年已入账），今年查出这张票有问题，税务稽查局要求我们重新找对方开了一张普通发票。今天来电要求我们去国税退18年所得税1万元，我去国税，国税说需要重新填纸质的18年所得税年报表，请问我这个最后的应纳税额是1万呢，还是根据18年缴纳的所得税额算出差额来填报？具体怎么调整啊？谢谢老师！
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老师，23年2月税务局给了异常发票通知一共有四张，3张发票在21年认证，大概有30多万，22年4月只认证了一张，9万多，我想问下在22年汇算清缴时必须全都调出来是吗？如果调的话这两个年度应该怎么调？
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老师您好，我想问下刚刚法人发来了2张这样的报关单。然后说要开出口发票。我想问是可以直接在电子税务局里面开就可以了？还是还需要在电子税务局上申请，填写那出口退(免)税申报表？？
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老师，我想问一下，一个人名义签的工程合同，然后个人在电子税务局代开的发票，自动出来的个税点是3个点，还需要年度汇算清缴吗？这种会不会被查个税呀？
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当时入的库存怎么怎么调
23年 没有销售出去吗？
销售出去税务局联系说票有问题让调出来
纳税调整项目明细表，30栏扣除类，其他栏，调增
没有30栏，有帐载金额税收金额调增金额调减金额
是就填蓝色的那里吗别的地方都不需要填吗
是这样填吗
调整的980元
纳税调整项目明细表， 扣除类，其他栏，调增
在账载栏填写，调增栏会自动生成
给您发图片这样子对了吧
调整的980元 ，那是正确的
好的谢谢您
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！