重新更改2021年第四季的申报表就是
老师,您好!想问一下企业所得税汇算清缴报告出来了,在汇算报告出来前,修改过2021年12月账本,导致2021年第四季的资产负债表和利润表有差异,那电子税务局2021年第四季的申报表要修改吗?
老师在报2022年第一季度财务报表,企业所得税之前时把2021年账反结账改了一笔,现在发现账上利润跟税局报的利润表的利润总额不同了,能报过去企业所得税汇算清缴吗?如果报不过要怎么处理??
老师在报2022年第一季度财务报表,企业所得税之前时把2021年账反结账改了一笔,现在发现账上利润跟税局报的利润表的利润总额不同了,能报过去企业所得税汇算清缴吗?如果报不过要怎么处理??
老师,我现在没有报送财务报表和汇算清缴,然后我发现去年有两个凭证错了会导致利润减少,但是第四季度已经按照错的利润表填报了季度所得税报表,现在我想调整过来,修改好凭证后生成新的利润表再进行汇算清缴可以吗
老师,我汇算清缴因为有纳税调增部分(业务招待费,费,支付费用没有发票等),导致需要补水,所得税金额肯定和第四季度申报的财报和所得税不一样,一,需要去重新修改申报第四季度报表和所得税吗? 二,填汇算清缴前不是也要填财务报表-年报,这里面的数据也要根据企业所得税申报表数据修改吗?因为这个表是填在所得税申报表前的,数据是按第四季度期末数填的。
老师,进项税额12.39和1487.61是如何得出的?
你好 2025年7月社保最新缴费基数下限是多少
老师 住宿费开的开进来专票, 增值税不可以抵扣吧?
是否符合小微企业六税两费减免政策的条件是什么
请问公司阿里巴巴商城上面付的买家保障服务费,计入那个明细
老师:我想咨询一下,比如说我开票100万,增值税是9%,总包公司说税负率达到2%的情况下,我实际缴纳多少增值税,怎么算呢?
您好老师,我们有一单货物牵涉到国外客户退货,不过只是退一部分,是一个产品,总共出口50件,进项发票开的也是50件,是开了一张发票,现在该票退税已退下来了,但是现在退回只退10件,这种情况下我们是不是要开具《出口货物已补税/未退税证明》;这个证明开具之前是不是要先做外贸企业调整申报,我想问的是已经退下来的税款我们是全部退回税局还是能只退回退货那一部分的税款啊
老师开建筑服务*机械租赁的税率是9%吗
请问老师,农村经济组织内部结算凭证可以作为发票凭证入账吗,可以作为企业所得税税前扣除凭证吗?
老师,我们货车充的5000元油卡,我能一次给下账了?