请问老师：我们18年取得进项发票10万（当年已入账），今年查出这张票有问题，税务稽查局要求我们重新找对方开了一张普通发票。今天来电要求我们去国税退18年所得税1万元，我去国税，国税说需要重新填纸质的18年所得税年报表，请问我这个最后的应纳税额是1万呢，还是根据18年缴纳的所得税额算出差额来填报？具体怎么调整啊？谢谢老师！

热门问答 更多>

• 老师，怎么删除word空白页

• 老师，个税问题，有兄弟姐妹的如果一方不赡养，只有一方享受专项扣除，可以一方享受父母3000元专项扣除？

• 请问老师，变更股权，需要验资报告吗？

• 公司处理的桌椅送给给员工需要视同销售吗

• 老师好，接手的公司。出纳库存现金与会计账现金不一样，怎么办，公司有三个小规模，其中一个小规模库存现金有6800.有个小规模有17000，公司只有一个出纳，保险柜只有4300/怎么调整，需要处理吗

• 国税要求调整2022年的，管理费用-办公费用1000元，调增，补税，应该怎么调整？ 仅仅修改105000表格吗？

• 价值在2000元以下的工具或者办公用品，计入什么科目？

• 300元的抵消卡，消费了105返195元，请问怎么做账写分录。曾经卖卡时已确认完收入

• 小规模纳税人已经开了400万的发票，现在要开150万，这150万怎么交税

• 300元的抵消卡，消费了105，现在要退卡给顾客返195元，请问怎么做账写分录