老师，23年2月税务局给了异常发票通知一共有四张，3张发票在21年认证，大概有30多万，22年4月只认证了一张，9万多，我想问下在22年汇算清缴时必须全都调出来是吗？如果调的话这两个年度应该怎么调？
你好，那你成本费用做了没有？你最好查一下什么原因是异常
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老师您好，公司一般纳税人这个问题我问了好多遍了，始终还在纠结，不知道该如何处理 单位2021年有季节性事实4个月16人用工总工资10万，但没有申报个税及缴纳养老保险 现在最好的处理方式是怎么样，能解决这个10万块钱的费用，当时做了借生产成本贷现金直接入库存商品并结转主营业务成本了，22年5月份并没有进行纳税调整，因为没通过应付职工薪酬，如果按劳务报酬去税务局代开发票，得交1万多的个税，现在最好的解决方式是什么？希望老师给个采纳
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老师你好，我们公司去年12月份又预提一项费用比如说10万元整，该费用的发票是在23年2月份开来的，但是当时预提的时候，因为发票没开具，而且当初它家每次都开的普通发票，所以我按含税价预提的费用，23年收到发票后，发现对方开的是专票，小规模企业有一个0.01税率的增值税，因此票面不含税金额为9.9万元+0.1万元的增值税，我在冲该笔预提费用时，只能用不含税金额9.9万元去冲当初预提的，剩下的0.1万元无法冲减费用，于是在23年做22年所得税汇算清缴时，把0.1万元做了调增处理，现在是纳税申报的问题解决了，但是在账务上，我要怎么处理这个0.1万元多出来的应付款呀，因为在23年做冲预提费用时，0.1万元这个部分是做的借进项税金，贷其他应付款，感觉这样重复做了，有什么办法不重复也能正确入账呢，麻烦老师解答下，谢谢
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老师，23年2月税务局给了异常发票通知一共有四张，3张发票在21年认证，大概有30多万，22年4月只认证了一张，9万多，我想问下在22年汇算清缴时必须全都调出来是吗？如果调的话这两个年度应该怎么调？
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老师请问一下，我们公司在21年有一批国五的自卸货车，由于当时政策只有在21年6月30日把票开出来才可以上户，7月1日以后开出来的都不只可以上户，我们供应商开了200多台车到我们销售公司，我们又把票开在物流公司把户上好，但是车子全部未实销，在这后面卖一到付一台车的货款，到现在都还有几十万的未付清，增值税开票产生纳税义务，所得税的话，可以按分期付款确认收入吗，是在汇算清缴的时候调整吗？这样操作是合理的吗？谢谢
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（房产中介行业） 20年-21年个人费用公账支付（16个人）：往来款、服务费、活动费等（90%无发票，只有银行支付凭证 借：其他应收款--个人 贷：银行存款 24年1月调账： 借：管理费用 贷：其他应收款--个人 老师，请问： 1、这家房产中介，之前会计挂其他应收-个人，导致账上有71万多（到现在3年多了），现在想调平（都用银行存款付了），可以如上面分录调到管理费用里去吗？ 2、有一笔21年2月借的短期借款（向其他公司借的），调账可以：借：短期借款 贷：其他应付款--法人吗？法人其他应付挂账103万。 3、因为公司实收资本1.1万，会计把公司的各种费用支出挂法人其他应付款（账上103万），现在企业无法归还给法人，因为自22年1月起没开发票，收入也没进公账，请问欠法人的款怎么平账？谢谢！
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粤公网安备 44030002003870号
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出了库了
不知道啥原因，应该是老板的原因
只要做了成本费用的汇算清缴，需要纳税调增。
纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
老师，那这40万调出来的话22年是按2.5%缴纳？
调整之后利润在1,000,000以内的是的
老师，那21年扣的30多万当时是按照5%扣的，不影响吧？
你好 21年也是2.5%的税率
哦，好的，老师那就行
非常感谢！
不用客气 工作愉快
老师，21年不是5%吗？
2021年看下这个政策的
老师，21年和22年的政策是一样的？
利润100万以内的一样啊
好的，明白了，谢谢！
不用客气，工作愉快