老师，23年2月税务局给了异常发票通知一共有四张，3张发票在21年认证，大概有30多万，22年4月只认证了一张，9万多，我想问下在22年汇算清缴时必须全都调出来是吗？如果调的话这两个年度应该怎么调？
你好，那你成本费用做了没有？你最好查一下什么原因是异常
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老师您好，公司一般纳税人这个问题我问了好多遍了，始终还在纠结，不知道该如何处理 单位2021年有季节性事实4个月16人用工总工资10万，但没有申报个税及缴纳养老保险 现在最好的处理方式是怎么样，能解决这个10万块钱的费用，当时做了借生产成本贷现金直接入库存商品并结转主营业务成本了，22年5月份并没有进行纳税调整，因为没通过应付职工薪酬，如果按劳务报酬去税务局代开发票，得交1万多的个税，现在最好的解决方式是什么？希望老师给个采纳
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请问，我们公司不满一年，最近刚升级了全电发票，至前也没有剩余发票的库存。而且也把上个月报完税了。升级全电后授信额度是0元。 让税务主管给批了50万元。公司不满一年是m级就算在申请也就1个月期限又变50万了，请问我们公司满一年后，授信额度会增加吗，主管给的50万会限制系统给的额度吗。 问了税务局，他们也不清楚，才成为试点。 麻烦老师给个意见。 专管员有个特权可以不申请就能给额度。最多50万。 但是肯定不够，不够就要申请他们看资料在批，但是我们这种M级信誉的就算申请更高的，也就一个月又恢复50万了。 所以想问下，满一年后，公司授信额度增加，会不会被之前专管员批的50万影响到。 如果有这50万会影响到以后电脑调额的话，那应该怎么办？
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老师你好，我们公司去年12月份又预提一项费用比如说10万元整，该费用的发票是在23年2月份开来的，但是当时预提的时候，因为发票没开具，而且当初它家每次都开的普通发票，所以我按含税价预提的费用，23年收到发票后，发现对方开的是专票，小规模企业有一个0.01税率的增值税，因此票面不含税金额为9.9万元+0.1万元的增值税，我在冲该笔预提费用时，只能用不含税金额9.9万元去冲当初预提的，剩下的0.1万元无法冲减费用，于是在23年做22年所得税汇算清缴时，把0.1万元做了调增处理，现在是纳税申报的问题解决了，但是在账务上，我要怎么处理这个0.1万元多出来的应付款呀，因为在23年做冲预提费用时，0.1万元这个部分是做的借进项税金，贷其他应付款，感觉这样重复做了，有什么办法不重复也能正确入账呢，麻烦老师解答下，谢谢
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老师，23年2月税务局给了异常发票通知一共有四张，3张发票在21年认证，大概有30多万，22年4月只认证了一张，9万多，我想问下在22年汇算清缴时必须全都调出来是吗？如果调的话这两个年度应该怎么调？
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老师请问一下，我们公司在21年有一批国五的自卸货车，由于当时政策只有在21年6月30日把票开出来才可以上户，7月1日以后开出来的都不只可以上户，我们供应商开了200多台车到我们销售公司，我们又把票开在物流公司把户上好，但是车子全部未实销，在这后面卖一到付一台车的货款，到现在都还有几十万的未付清，增值税开票产生纳税义务，所得税的话，可以按分期付款确认收入吗，是在汇算清缴的时候调整吗？这样操作是合理的吗？谢谢
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出了库了
不知道啥原因，应该是老板的原因
只要做了成本费用的汇算清缴，需要纳税调增。
纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
老师，那这40万调出来的话22年是按2.5%缴纳？
调整之后利润在1,000,000以内的是的
老师，那21年扣的30多万当时是按照5%扣的，不影响吧？
你好 21年也是2.5%的税率
哦，好的，老师那就行
非常感谢！
不用客气 工作愉快
老师，21年不是5%吗？
2021年看下这个政策的
老师，21年和22年的政策是一样的？
利润100万以内的一样啊
好的，明白了，谢谢！
不用客气，工作愉快