老师，下午好！我们工厂买进的原材料水洗煤，供应商开具的发票数量是按照他那边发货数据开具的，我们实际到货会有损耗，我们入库是按实际收到的数据入库的，那我做账的时候把这个差额坐进去啊？
收费安你收到的收还是发票 前者不做 你们留存好了是你收到的证明
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老师您好，我们向境外供货商进口采购，他们给我们开了形式发票，货款50万，但实际发货数量和预计有一点出入，实际货款也就是需要我们付的是48万，也就是我们实际付款48万，外方开给我们的形式发票按50万及50万对应数量开的，这种情况怎么处理？形式发票可以开红字吗？是否需要外方按48万重新给我们开票？那原来50万的发票怎么处理？或者我们按48万及对应数量入库，发票多出来是50万的，可以吗？税务会查吗？合规吗？
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你好，请问：采购的原材料实际到货数量比对方提供的发票数量多，怎么入账呢？比如我们采购一车原材料，就是按照25吨同供应商开票付款。这车原材料我们入库时会过磅，净重基本都是在25.5左右。多出来的0.5供应商没有开发票给我们，我们也不用付钱的。
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请教一下老师们，我们做装饰装修业的，项目上采购的材料一般是供应商可能一次性按合同的数量金额全部开了发票给我们财务部了，项目上的会计录入进销存时按照供应商的送货单录的，我是做内账总账的，也要求我按照材料科目设置为数量金额式入账，我是拿发票复印件入账时我想先入“在途物资”这个科目，再按照项目会计核对录入合适的入库单入账时转到“原材料”，进销存里是可以备注发票号的，但项目会计并没有做到这一点，我会写个情况说明给财务经理，五一后经理去出差到项目上会给说我的做账要求，我想问一下老师们我这个处理能行吗？有无更好的高效的办法呢？
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老师，我们是新媒体公司，有个客户需要我们给他好几个业务，其中有一个做流量投放，我们做不了，就转包给其他供应商，但流量投放具体不知道到底要用好多，所以比如客户先打100w给我们公司，但我们根据实际投放情况，比如第一次给供应商先打10万，第二次根据预估又打10万。这种情况的话，我们收到的100w什么时候确认收入呢？是收到的时候算到计入收入全额报税？还是可以按照实际消耗多少再开多少发票？报税也按消耗来？
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老师，工程款收到了。但是客户说我们开具的票他们也不抵扣，等实际我们供应商提供什么材料他们在让开票。但是之前给我们的款。甲方让我们开票了。说是后期让我们做废了，再根据实际进货给他们再重新开。我现在做账，是做到预收账款。但是这部分税款也交了。如果按照应收账款做。得暂估成本。但是成本还没有采购。如果暂估，
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我们支付货款是按供应商的吨位计算的
那就按发票来做，这个是合理损耗的一块入成本就可以 然后这个入库的数量按照你实际的数量来备注一下 也要留存好了实际收到的吨数证明
现在问题是供应商开具的发票吨位与我们收到货的吨位是有差距的，这个差额怎样做账务处理
合理损耗一块做库存商品，假设你们收到的是98吨他给你开的是100吨 单价1 借库存商品100=98*单价 贷银行存款100
金额不变啊，但是这个数量跟发票上的不一致啊
录入凭证是，也要填写数据金额的啊
是不一致 摘要里面写清楚就可以
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快