你好，请问：采购的原材料实际到货数量比对方提供的发票数量多，怎么入账呢？比如我们采购一车原材料，就是按照25吨同供应商开票付款。这车原材料我们入库时会过磅，净重基本都是在25.5左右。多出来的0.5供应商没有开发票给我们，我们也不用付钱的。

老师您好，我们公司原材料到货后，供应商量不会第一时间给到税票，而且这发票开具不是按合同货款金额开的，而是按我们实际支付金额开发票，下次应付账款付了又再按付款金额开过来，以前没有上财务系统，到现在重新建账要在系统上反映出以上这些来我又如何做账。请老师赐教。

老师您好！请从事过生产企业成本会计的导师帮忙解答如下问题，感谢！ 请问造纸企业的成本核算采用什么方式好？因为我们每次仓库没有办法过磅，一大卡车、不同型号、卷数重量不一，按照供应商数量入库，领料时也没实际数量、用的理论数量，一到月末材料成本使用过高，分不清是原材料入库短缺还是损耗率过高，请问有什么好的方式吗？

老师，我们生产型企业，关于采购材料有这个问题：现在是7月份，7月份材料入库，但是我们和供应商对账都是8月份，对账完成才会开票。有老师告诉我7月份材料入库，即使没有发票也要暂估入账，这样才会跟仓库入账一致，做到账实相符。但是有个疑问，就拿现在7月份来说，7月份我按照仓库收货来暂估入账，到了8月份，发票到了，我冲红7月份暂估，按照收到的发票借材料 进项税额 贷应付，然后我8月份依然会有供应商给我送货，我依然是没有发票，是按照暂估的来做，借材料 贷应付-暂估。这样子其实从8月来看，岂不是就两次原材料了？？？

供应商送货和合同有出入，开票是按照合同来开，但是合同的数量比实际送货少42元，钱还没付，我这个怎么做账呢，送货已经入进货系统了，借原材料，进项税，应付账款，那我如果改合同和送货单一致，发票多开42元不用管可以吗。供应商那边不愿意重开发票

老师您好，我们向境外供货商进口采购，他们给我们开了形式发票，货款50万，但实际发货数量和预计有一点出入，实际货款也就是需要我们付的是48万，也就是我们实际付款48万，外方开给我们的形式发票按50万及50万对应数量开的，这种情况怎么处理？形式发票可以开红字吗？是否需要外方按48万重新给我们开票？那原来50万的发票怎么处理？或者我们按48万及对应数量入库，发票多出来是50万的，可以吗？税务会查吗？合规吗？