23年暂估10万成本，24年5月前没有收到成本票，也没有调增，没有交税，当时24年红冲了暂估，现在要补交23年的税，账上怎么处理？是不是账不动，只在申报表调增成本？

那工资做账比实际发放多了2万，年报已经调增，也不用做账，只调增对吗

需要调整，要不你的应付职工薪酬余额不对呀

做错了账务处理 做多了，做少了， 都需要账务处理。这个不用想

要不余额能对得上吗？

好的明白

不用客气，工作愉快

前会计做计提工资1万，直接就发放了1万，但是后面他又更新申报，实际发了8千，但是他直接做计提，发放1万了

所以他计提发放余额是对上的

应该计提8000，发放8000这个需要修改去修改应付职工薪酬的发这个需要修改，去修改应付职工薪酬的发生额不对银行存款的余额也不对呀

实际发放了8000，你做了支付8000，你的银行余额竟然还是正确的

他现金发的，那这种的还要改账吗