咨询
Q

老师,我们公司是贸易出口企业,11月17日报关出口了7553美元的货物,您帮忙看一下增值税这样申报是不是正确的

2025-12-08 10:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-08 10:45

你好,汇率是多少截图申报表

头像
快账用户8110 追问 2025-12-08 10:47

老师,这是申报表,2025年11月3日的汇率是7.0867元

老师,这是申报表,2025年11月3日的汇率是7.0867元
老师,这是申报表,2025年11月3日的汇率是7.0867元
老师,这是申报表,2025年11月3日的汇率是7.0867元
头像
齐红老师 解答 2025-12-08 10:49

没有开发票的,对的,还有一个减免表没有填写

头像
快账用户8110 追问 2025-12-08 10:53

老师,刚刚增值税减免税申报表发漏了

老师,刚刚增值税减免税申报表发漏了
头像
齐红老师 解答 2025-12-08 10:53

可以的可以的可以的

头像
快账用户8110 追问 2025-12-08 10:56

老师,收入就是按美元金额乘以那个月的第一天汇率算的,是吧

头像
齐红老师 解答 2025-12-08 11:03

可以的,可以这么做的

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,汇率是多少截图申报表
2025-12-08
同学你好,借:库存商品186721.62%2B10000%2B3343.85*进口当月的汇率 应交税费-应交增值税-进项税额20000 贷:银行存款30000 应付账款186721.62%2B3343.85*进口当月的汇率
2023-03-22
可以的,没问题的哈
2025-12-08
账务处理 确认收入: 出口货物按 CFR 价确认收入,汇率需选择报关当日或当月 1 日的人民币外汇中间价 。假设汇率为 1 美元 = 6.5 元人民币。 借:应收账款 —— 外国企业 182000(28000×6.5) 贷:主营业务收入 —— 出口收入 182000 处理多收到的款项: 外国企业帮忙拍卖多收到的款项(46760 - 28000 = 18760 美元),若这部分是拍卖所得且归企业所有,需明确款项性质。若属于额外的销售收入,需补缴相关税费;若属于其他性质,如外国企业的补贴等,再根据具体情况入账。 假设这部分属于额外销售收入,且款项已收到。 借:银行存款 121940(18760×6.5) 贷:主营业务收入 121940(暂不考虑税费,实际需按规定计提增值税等) 对出口退税申报的影响 退税依据: 出口退税一般以 FOB 价(离岸价)为基础计算,CFR 价包含运费,需要扣除运费后换算为 FOB 价来确定退税金额。这里多收到的 18760 美元若不是运费,不影响按 CFR 价换算 FOB 价的计算。 数据一致性: 申报出口退税时,需保证报关单、发票、收汇数据等之间的逻辑关系一致。多收到的款项如果处理不当,可能导致税务机关对收入真实性等产生质疑。所以,企业需要准备好相关证明材料,如拍卖协议等,以证明多收款的合理性 。
2025-03-13
你对代理出口报关单填写及后续流程的理解基本正确。报关单双抬头填写没问题,代理出口2N模式下也确实是按你说的流程操作,即代理公司收汇结汇后转款给出口企业,再出具代理出口货物证明,出口企业凭此证明申报退税。
2024-11-28
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×