老师，我做账暂估了80万成本，如果12月底要不回来发票，要补哪些税？要补多少钱？怎么算的，是小型微利企业
不能虚估成本，真实的成本可以暂估，在汇算前没有发票就纳税调增，要交所得税5%
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老师你好，我们是高新技术企业，也是小型微利企业，现在要把账接回来做，从9月份开始做，但又要以2022年年初数为期初数据，所以1-8月份的账还要补，现在又是9月底了，请问我10月份报 增值税 和 所得税 应该怎么报会快一点呢？
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老师 22年12月底 企业暂估了50万 现在23年2月 当然暂估的50万成本票来不了 只能来20万的票 剩下的30万汇算清缴的时候缴税 我想问下 现在账务要怎么处理 要反结帐到12月份凭证重新做嘛？
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老师，2022年账上暂估了600万的成本，如果提供不了票被查到的话要交多少企业所得税？小微企业，怎么算的
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@郭老师回答，郭老师@郭老师，其他老师不要接了，朴老师不要接，一家建筑劳务公司，我6月底暂估了一笔项目成本，7月开了发票，确认了收入，但是7月份没有收到钱，7月底的时候已经知道了要发多少项目上工人的工资，但是没有钱发，又暂估了一笔项目成本，等到8月初收到钱了，就把民工工资发掉了。 我想问下我6月份暂估的那笔项目成本要在七月份怎么冲掉呀？当时暂估成本的分录做的是 借：主营业务收入 贷：应付账款-暂估项目成本
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有实际业务，我们开出去的票金额也确实比较高，当时担心成本票回不来！就取中暂估了成本，现在连暂估的成本的金额都达不到！补不回来！我现在该怎么处理？现在年底了，我是继续暂估吗？然后在汇算清缴钱凑齐成本票即可吗？现在金税四期上线了，目前成本票补不,，请问会有什么影响吗？有什么后果，现在是什政策啊？若是实际业务发生，我需要的有效凭证分别是什么？
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老师您好，请问老板朋友公司一笔贷款要到期了，想让我们去公司帮忙过账，就是以支付我们货款为由受托支付，实际没有此笔业务，这种情况怎么处理？老板让帮忙处理
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老师，我公司跟A公司没有业务往来，1、我公司银行转款给A公司20万，2、A公司给我们银行承兑汇票 20万 3、我公司给20万银行承兑汇票背书给我公司的供货商4、供货商给我公司开发票，请问这四步账务处理分别是什么
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问题1:查账征收和核定征收有什么区别和一样的地方？ 问题2:从查账征收调到核定征收审核过程中，如何做汇算清缴？
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好的，那就是补800000*5%=40000的企业所得税咯，我下次不估那么高了，谢谢老师
是的，就是那样子计算
老师，个人代开发票的这个完税证明没有交个税，那这张发票可以入账吗？税法认吗？上次代开的都交个税了，不知道这次怎么没有交
那个是他自行申报交税，跟您们公司无关
好的，谢谢老师[玫瑰][玫瑰]
不客气，祝你工作顺利。感觉不错的话，麻烦给个五星好评哦。
老师，像他们代开发票次年个税汇算清缴的时候可以扣每年6万的生计费和专项附加扣除这些吗？
那个是生产经营个税，不能按工资汇算退税
好的，我明白了，谢谢老师[玫瑰][玫瑰]
不客气，祝你工作顺利。感觉不错的话，麻烦给个五星好评哦。