老师，14.5万可以抵多少所得税？怎么算。我们以为这个票开不回来了就做了营业外支出。
若符合小微，要交企业所得税14.5万*5%
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请问公司收到一张18万材料发票，对方是虚开发票，我们款已经付了14万，进项抵扣了，对方被税务稽查，我公司已经做了进项转出了。但是这个14万我公司怎么处理呢，追不回来了，我做到营业外支出了，可以税前抵扣吗？
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之前月份多交了个税，退税退不回来。我这边给他调整为营业外支出。现在又可以退回来了，要怎么调整分录呢
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我前天问的时候，我问，我有11万要转出去，不得回款，不得开票回来，这个钱，你给我说的可以做营业外支出，但是营业外支出是错误的吧，营业外支出不是一般情况比如是出了啥子事故才可以做吗？
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就是老师，我们应收账款三年以上未收到款，作坏账准备，体现在营业外支出，报表上营业外支出多了一百多万，我这边参考体现有营业外支出数据，报所得税，会不会被税务局提醒你这个营业外支出怎么回事，然后我说计提坏账准备，然后他说税务局不认，是不是叫我调回来，到时候调回来利润自然高了，就要被喊补企业所得税，实际上我就算挂了在营业外支出，但是明年汇算清缴时候我也不会作税前抵扣，我也会调增企业所得税，我就怕我这次做在营业外支出税务局叫我调回来补税就麻烦了，老师你觉得税务局有这个可能吗
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老师，我们公司19年开发票开多少收多少，但是7月份付款单位由于审计发现合同上计算比例多付5万多，按道理也不是多付，合同只是他们签错了，我们人员没注意，但是对方就不认了，就喊把多支付退回去，我们也退回去了，但是我们19年开发票出去的，发票他们也退不回来了，我这边我认为作营业外支出处理这笔退出去5万多，分录是借，营业外支出，贷银行存款，老师这样处理对吗，如果不对话应该怎样处理，我知道这个五万多税前不能抵扣，我明年汇算清缴再调增。
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营业外支出是调增了吧？那我们领导说可以冲减2.1万的所得税。不知道怎么算的。
是的，营业外支出是调增
那就是不可以税前扣除咯？营业外支出。营业外收入可以税前扣除是吗？
是的，不可以税前扣除