同学,你好 你没有发票,你付出去钱,和业务没有关系,计入营业外支出
你好,我想问下我们几年前的开的发票,挂的应付账款,现在这个确定收不回来了这笔钱,可以直接做营业外支出吗?
我前天问的时候,我问,我有11万要转出去,不得回款,不得开票回来,这个钱,你给我说的可以做营业外支出,但是营业外支出是错误的吧,营业外支出不是一般情况比如是出了啥子事故才可以做吗?
就是老师,我们应收账款三年以上未收到款,作坏账准备,体现在营业外支出,报表上营业外支出多了一百多万,我这边参考体现有营业外支出数据,报所得税,会不会被税务局提醒你这个营业外支出怎么回事,然后我说计提坏账准备,然后他说税务局不认,是不是叫我调回来,到时候调回来利润自然高了,就要被喊补企业所得税,实际上我就算挂了在营业外支出,但是明年汇算清缴时候我也不会作税前抵扣,我也会调增企业所得税,我就怕我这次做在营业外支出税务局叫我调回来补税就麻烦了,老师你觉得税务局有这个可能吗
就是说我可以记在营业外支出-坏账损失这个科目对吗?分录是这样子写的吗:借营业外支出-坏账损失 贷:应付账款-某某公司。您说的不得税前扣除,就是年底的时候要做纳税调增的,对吗?
你好老师,请问下多开了2000元给客户,发票已无法退回重开,和客户签得有不支付2000元的协议,我做分录是时可以直接做,借营业外支出,贷主营业务收入吗
北京市退休金是多少?
老师你好,我公司为制造业一般纳税人企业,收到小规模开具的农产品免税普通发票,请问可以抵扣增值税吗
去年暂估成本168000.今年汇算清缴发票回来171500,差额3500,把去年的账冲掉重新做,主营业务成本就挂着3500,但是今年还没有收入,这个报表正常吗?有没有关系?
汇算清缴的年报和第四季度报有不同,还需要更正第四季度的报表吗?
老师,请问房屋出租要交印花税吗,计税依据是怎样算
请问,A、B两个公司,A借款给B是转的承兑,B还款给A是转的现金,这个有没有问题
老师请问供应商开给我们的仓储服务,我怎么记账,
工商年报里,社保信息,怎么在电子税务局查看填写正确的数据
老师,我们公司买了一部新车,是按揭的,但是按揭还款是法定代表人私人账户去还的,不是公司公账上去还的,这可以吗?
是1000.3这个月所得税年报,发现有错,我改了12月的帐,所以我去税务把24年第四季度的报表和所得税都更正申报了。但是我24年12月计提所得税1000.1。今天更正申报1000.3。差额0.2。税务系统直接抹零了,不用补交。那种情况怎么办。我帐上更正后是1000.3。但是实际1月交的是1000.1。