老师，我遇到一个问题，我们有个供应商给我们提供托盘，然后7月份提供了300个，金额是5100含税价，17块钱一个，这批托盘当时到货的时候质量不是很好，11月后来与他们协商当时7月份的托盘就不收钱，但票已经开了，就在11月份免费给我们送了300个过来，这300个是不开票的，还有100个是正常的销售给我们的，我现在的会计分录要怎么做？那入库的时候，如果只按100个的金额来入400个的话，肯定单价太低了，我就不知道怎么做分录了

老师，问个问题哈，就是我们公司上个月有买了商品也收到发票了，也已开销售发票出去，但是昨天要认证对方的发票时发现对方将我们公司的税号开错了，认证不了，那我3月份的账，购买的商品是暂估入库，借：库存商品 贷：应付账款，销售时做正常的分录，但是在结转成本时，这个价格要怎么录，不如商品含税价是20万，结转成本时要录多少钱呀

老师，你好，就是我们公司采购的物料，经常会有一些不良品。我们跟供应商是做月结的。然后采购的东西基本上是定制的。然后每次退货都是付完款后，过了很久才发现不良品，供应商又不愿意再生产，所以退货的东西我们直接扣退货月份那个月的货款。那这种怎么开票呀？比如，2023年1月购买了A物料1000PCS，含税金额是100000元（单价100元），然后2023年2月跟供应商开票，2023年4月付货款给供应商。然后，2023年6月发生退货，退A物料1PCS（含税金额100元），2023年采购B物料10PCS，含税金额10000元（单价1000元），然后，2023年7月跟供应商对账，供应商开票（开B物料的），含税10000元，2023年9月给供应商付款9900元（10000元-100元），但是，货款扣了，但是发票还是平不了账，相当于退货的那个料多开票了。其他公司这种情况怎么处理呀？是只能开红字发票吗？几乎每个月都有很多这种。

我咨询一下你，我们有张餐费发票不能抵扣的，但是给抵扣的，假如这张发票含税价100元整，我在做分录的时候知道进项税额不能抵扣，所以我直接做分录： 借：管理费用100元 贷：银行存款 但是后来才想到出纳已经把这100元其中的6元已经抵扣掉了，那我在1月份的时候怎么调整啊？，这个进项税转出的这个。分录怎么做，我下个月要交这六块钱转出

我碰到一个问题，不知道账上要怎么做才合规 我们有个客户23年欠我们58万（我们已经开具了销售发票），他们已经破产清算，款肯定收不回了，23年他们抵了一批货给我们，当时按照市场价，不含税金额7万做了库存商品（暂估），对方没有开具销售发票给我们（也肯定不会开了），我现在想把欠款金额转入坏账，但是应该抵冲掉他们抵进来的金额，但是我进项发票，金额是应该按照入库的不含税金额抵冲还是需要按照含税金额，如果按照含税，那我们没有进项发票，进项税金怎么处理？

老师，我遇到一个问题，我们有个供应商给我们提供托盘，然后7月份提供了300个，金额是5100含税价，17块钱一个，这批托盘当时到货的时候质量不是很好，11月后来与他们协商当时7月份的托盘就不收钱，但票已经开了，就在11月份免费给我们送了300个过来，这300个是不开票的，还有100个是正常的销售给我们的，我现在的会计分录要怎么做？那入库的时候，如果只按100个的金额来入400个的话，肯定单价太低了，我就不知道怎么做分录了