如果之前没有交税的情况下,第一行第二行填写10万,第十行填写-10万如果已经交税了的情况下: 第一行零。 第二行十万。 第三行负十万 第二种情况下,需要看你税务局允许你们退税吧。如果不退税的话,只能按照第一种情况填写

老师,我们现在是一般纳税人,去年在小规模纳税人期间做了个无票收入一万元,已申报缴税。现在这家企业又让我们开发票,这个要怎么操作呢?
老师,现在1月份需要申报2022年第四季度的税款,小规模纳税人,无票收入怎么申报增值税小规模纳税申报表?还有就是,我才接手几家小规模纳税人,我该怎么知道这几家小规模纳税人公司在第四季度有没有无票收入,应该怎么去查?如果有无票收入的话,是需要缴税还是免税的?
老师,我公司是小规模纳税人,2022年12月有无票收入增值税税率为3%,2023年1月份,现在开的发票增值税税率是1%。这样导致收入和增值税和之前无票都不相符,账务怎么处理?
老师,去年小规模纳税人征收率是免的,今年超过十万是1%,但去年有部分收入我们做无票收入申报了,今年对方要求开票我们也可票了,这种应该怎么处理?麻烦老师
老师 我们小规模纳税人这个季度开了专票和普票,都各开了1%和3%的税率金额,没有超过30万,请问增值税申报表怎么填写呢?
如果公司要租赁股东老板个人物业或汽车办公,都分别涉及哪些税,不用档的租赁费税率分别是多少?
老师好请问下公司员工解除劳动合同一资性补偿金要缴个人所得税的吗
老师,高速公路通行费要交印花税吗
4月份缴纳个人所得税 3月份需要计提吗 需要的话 怎么做分录
生产制造业的销售成本要手动结转吗
老师好,为什么同样一个不含税价格,我按照11%支付给对方,她给我开1个点的专票,算下来成本会比我按照16%支付给对方,她给我开6个点的专票要高呢
老师,我们公司的股东是公司,现在换成自然人,同时做减资,之前没有实缴资本,做减资有风险吗?
失联走逃户什么意思?
生产制造业的制造费用月底要手动结转到生产成本里的基本生产成本吗
用财务软件做账,哪些分录是可以自动结转的
也就是税局不允许退税我们就要多交1%增值税?
是的对的,是这个意思
老师:这个企业跟我们现在签订了合同,约定他们每次办理结算后才收取发票,还必须是办理结算当月的发票,但是业务又是每个月都发生,请问我可以直接等到办理结算开具发票再确认收入吗?因为按目前这种我们先确认无票,后续他们还是要发票,感觉更麻烦
这个发票什么时间开都可以的,但是增值税纳税义务发生了,你最好是做收入