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老师：我们是小规模纳税人，去年申报了10万的无票收入，但是现在那个单位要求我们开不含税10万专票给他们，税率3%，请问我现在怎么申报增值税？还有当初无票的税率是1%，这个差额怎么处理？
2025-12-09 12:33
2025-12-09 12:34
如果之前没有交税的情况下，第一行第二行填写10万，第十行填写-10万如果已经交税了的情况下： 第一行零。 第二行十万。 第三行负十万 第二种情况下，需要看你税务局允许你们退税吧。如果不退税的话，只能按照第一种情况填写
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也就是税局不允许退税我们就要多交1%增值税？