老师，我做账做着做着现金和银行存款，微信，支付宝金额跟实际的都对不上了，这个该怎么调账呢
若实在核对不上，且找不到原因，可按盘点差异处理
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老师，请问我做账发现：1、库存现金多了，正常的库存现金应该是0；2、其他货币资金对不起，正常货币资金的余额应该是0；3、应付职工薪酬和银行发的钱对不上，公积金，社保，个税加起来有差异；4、固定资产账面数和实际的对不上；5、社保也感觉对不上；5、银行存款余额能对上，但是别的对不上，这是5-9月的账！ 我银行余额对上了，但是别的要怎么才能对上呢？一调又怕银行存款对不上，请老师指导！
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先给客户开了票，客户付钱到我们支付宝，支付宝收了手续费，提现到银行和开票的金额对不上，该怎么做账
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老师，你好！我公司的微信和支付宝当天收到的账款，第二天到账是扣除手续费后的实际金额，像这样的情况一个月汇总一次。做账做一笔： 借：银行存款 财务费用 贷：主营业务收入 就可以了，是吗？不用经过：应收账款-微信/支付宝 或者其他货币资金/微信/支付宝
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老师，你好！我公司的微信和支付宝当天收到的账款，第二天到账是扣除手续费后的实际金额，像这样的情况一个月汇总一次。做账做一笔： 借：银行存款 财务费用 贷：主营业务收入 就可以了，是吗？不用经过：应收账款-微信/支付宝 或者其他货币资金/微信/支付宝
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老师，上个月最后一天我在支付宝提现到对公银行，当天未到账，导致支付宝账上钱少了，银行钱没多，这个实际账上金额和账上金额相差9怎么处理比较好呢
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老师您好，我想请教一个问题，我在酒店行业做过3个多月内账会计，相换工作，约了一个餐饮行业的面试，对方问我想做内账还是外账（他家内外账是分开的），都是负责三家门店，内账5000元，外账6000元，我应该选择哪个岗位呢？
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老师你好，如果公司2025年底未分配利润是10万元，到2026年三月再做汇算清缴缴纳企业所得税2000元，那2025.12月的账咋计提，依据利润10万元暂估企业所得税5000元，再把10万-5000=9.5万元计提法定盈余公积吗，那2026年实际缴纳企业所得税2000元，在2026.3月分录再冲掉多计提的企业所得税和补提法定盈余公积吗
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小规模纳税人计算下个月的印花税计提印花税，这个计提的基础数据怎么计算呀
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专项附加扣除已经填报了，怎么自然人税务端里面没有自动带出来呢
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老师好。小规模公司，发票开具情况: （*广告服务*广告牌喷绘、制作、安装），季度开票不达30万，需要申报（文化事业税及缴纳税费）吗？
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那该怎么做账呢
实际金额多了：营业外收入 实际金额少了，管理费用？
际金额多了：营业外收入 实际金额少了，营业外支出
那这个会不会影响企业利润总额
会影响企业利润总额
好吧，那平常每做一笔账，就要对下实际余额是吗？
按月做，按实际流水做，每月 均要核对余额
好的，老师，我们员工离职了，但是根据考核，他的工资跟奖金不给发放，这个该怎么处理呢，之前计提工资的时候，在应付职工薪酬，奖金里面算着呢
一题一问，请重新在公海中提问