老师，请问一下，做个体的账务，每个月按实际开具的发票来看，亏得太多了，想做点无票收入，这个账务凭证怎么做呢？会计分录怎么写！谢谢！

车贷计算每月还款方式做账与实际扣款计算方式不同导致其他应付款做账的金额大于金融公司实际扣款，财务费用做账金额小于发票金额，应以前年度未取得发票即入帐财务费用，现在将以前年度的发票开回来才发现计算有差异（每月扣款金额都相同），导致应当做费用的，做成了其他应付款！金额有1万多点！我是不是在取得发票当月，借：财务费用（少做账的部分），贷：其他应付款（即多做的部分），然后将发票以前年度未开具的发票全部附在这张凭证后面！能不能用总体差额进行调整，不每张凭证进行调整，凭证近三年每个月都有，调整起来太麻烦！小会计准则！

老师，我们建筑工程公司（一般纳税人），工程已完成，未收到工程款所以发票未开具给对方，2023年3月因工程已完工，按无票收入申报增值税了（金额100万），10月份时收到工程款（100万）把发票开给对方了，请问一下，3月无票收入申报的怎么做会计分录和10月份开具发票时怎么做会计分录，麻烦老师看一下分录对吗？谢谢（1）3月份无票收入申报分录:借:应收账款贷:主营业务收入贷:应交增值税~销项（2）10月份收到工程款:借:银行存款贷:应收账款冲红10月份开具3月份无票收入申报的100万发票:借:应收账款（红字）贷:主营业务收入（红字）贷:应交增值税~销（红字）再按开具的发票做一笔正确分录:借:应收账款贷:主营业务收入贷:应交增值税~销老师这样做会计分录对吗？

请问，应收120实际收到100元，20对方直接扣了服务费，但给我开了20的发票，请问这个具体怎么做账，希老师带入具体金额写下分录，谢谢

老师新年好，有个业务处理问题想咨询老师，公司2021年一般人按税务的要求，把留抵部分都报了无票收入，之后开票收入冲的无票收入，也就是说22年和23年的收入都抵的之前无票收入，那这个账务怎么做呢，孩子企业所得税的收入该怎么报呢？谢谢老师

#提问#老师去年年底账务上仓库产成品有盘盈 盘亏很多，已处理账务，今年发现有几笔收入做重复了，因为发票和出库单分开了，分别做了一次，今年应该怎么红冲和充成本呢？具体分录写一下，谢谢