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Q

以前年度专票按普票全部去成本了，现在怎么更正

2025-12-09 15:34

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2025-12-09 15:34

现在要进项勾选抵扣吗

快账用户6170 追问 2025-12-09 15:36

已经勾选抵扣了，只是账面全部做了成本

齐红老师解答 2025-12-09 15:41

借：进项贷：主营业务成本

快账用户6170 追问 2025-12-09 15:43

以前年度的也直接这样做吗

齐红老师解答 2025-12-09 15:45

是，以前年度的也直接这样做

快账用户6170 追问 2025-12-09 16:25

不用以前年度损益调整吗，如果是一张管理费发票呢

齐红老师解答 2025-12-09 16:29

不用以前年度损益调整。

快账用户6170 追问 2025-12-09 16:31

一般这个科目什么时候用老师

齐红老师解答 2025-12-09 16:35

用了，要更正以前年度企业所得税

借：进项贷：主营业务成本

2025-09-04

借：管理费用（红字）借：进项

2025-02-28

你好，先抵扣后进项税抓出计入当期损益就可以

2023-10-26

你好!不用，你更正年报，也就是汇算的就好了。

2023-08-23

已经抵扣了企业所得税的吗？如果是的话，借固定资产贷生产成本，借生产成本贷以前年度损益调整，借以年度损益调整，待利润分配，未分配利润汇算清缴需要调动。

2023-01-11

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