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您好老师,一般纳税人户之前有留抵税务让退税,后来来查账没有办法了,次月申报了未开票收入,想着以后用未开票收入定后期增值税,问题来了, 1至22.12.31以后就可以留有留抵了是不是 2未开票收入税款最好是抵扣当年的吗?还是说跨年也可以, 3后期如何把未开票收入对应的税款低回来? 求解谢谢老师
老师好,我公司因为没有收入没有销项,从注册到现在都是零申报增值税,其实有进项,在报税的时候不填写进项那张表可以吗,会影响将来有收入再抵扣吗
老师,公司是做园林景观工程,苗木票可以低9个点的进项税,上个月收到的苗木票,我没有抵扣,这个月我抵扣,填写附表2农产品收购发票,抵扣进项税,申报的时候申报不了,说我附表2农产品收购发票有问题,我就想问下苗木发票隔月就不能抵扣了吗?
公司除了开发票,还有一笔44万的出口收入,这笔收入是要填写在增值税报表的无票收入里面吗?是否可以用进项抵扣?
公司的小规模旅行社, 总收入:339324元,其中开票收入(减按1%开票)78579.95元,未开票收入260804.05元 可抵减成本票:115105.5元 再填写增值税申报表,附表一的时候,系统只生成了开票金额,加入未开票金额后,系统提示:没有开具1%服务发票,“扣除后不含税销售额(其中1%征收率)”该项值应该等于0。但是我确实开了1%的发票78519.95元。 请问下要如何填写申报表。 第一张图为系统自己生成的开票收 第二张图是我填写的总收入(未开票收入+已开票收入),第三张图是填写提交后的提示。 请问下老师。如何填报增值税申报表
会计助理一般开什么票
有建筑行业一般开什么票
我在某景区内开特产店,跟他们属于联营模式,他们没有持股,所有的收入都从收到他们的公账中,他们开票卖给客户。比如我卖了100万,钱收他们账上,他开票和报税,他收走20万做房租,我们开80的发票给他。如果每月不足100万,就要补足20万的房租给他。请问营业额满足100万和不满足100万分别怎么做账?
老师,麻烦帮我找一下国税发〔2003〕89号文件的内容
有拉萨地区的老师吗?想问一下,我们单位4月份新增了一个员工的职工保险(单位第一次给员工上社保),增员的时候勾选上工伤保险了,可是5月份扣社保时发现没有工伤这个险种的金额,现在6月份要扣5月份的社保了,还是没有工伤保险的金额,是怎么回事呀老师?
我们公司在闲鱼上买了一些色卡(色彩校准的东西)对方是一个个人开具的照相器材*色卡的发票,金额有2000多,需要给他代扣代缴个税么?
研发费用里面的招待费能否使加计扣除 是否能突破所得税税前扣除?
老师,请问一下跨区域申报个税这个,我们是广西钦州市的公司,有广西南宁的项目,同个省份的跨区域,需要申报异地个税的嘛
买了一辆二手车,车况比较老旧了,入固定资产好还是入长摊好,我的上级主管建议“没有非要进固定资产的必要,结合项目具体情况可以考虑入长摊”
老师,这个我要办税→综合信息报告→身份信息报告→新办纳税人开业,这个税务登记现在是不是自动开通了,
您好,可以抵扣。金融商品转让的未开票收入,对应的进项税若与应税项目相关且取得合法扣税凭证,可以正常抵扣。政策并未禁止此类进项抵扣。