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您好老师,一般纳税人户之前有留抵税务让退税,后来来查账没有办法了,次月申报了未开票收入,想着以后用未开票收入定后期增值税,问题来了, 1至22.12.31以后就可以留有留抵了是不是 2未开票收入税款最好是抵扣当年的吗?还是说跨年也可以, 3后期如何把未开票收入对应的税款低回来? 求解谢谢老师
老师好,我公司因为没有收入没有销项,从注册到现在都是零申报增值税,其实有进项,在报税的时候不填写进项那张表可以吗,会影响将来有收入再抵扣吗
老师,公司是做园林景观工程,苗木票可以低9个点的进项税,上个月收到的苗木票,我没有抵扣,这个月我抵扣,填写附表2农产品收购发票,抵扣进项税,申报的时候申报不了,说我附表2农产品收购发票有问题,我就想问下苗木发票隔月就不能抵扣了吗?
公司除了开发票,还有一笔44万的出口收入,这笔收入是要填写在增值税报表的无票收入里面吗?是否可以用进项抵扣?
老师好! 麻烦咨询一下我公司这个月处置了一个固定资产,申报表填的是未开票收入,缴纳增值税。现在的利润表和申报表上的数字对不上,利润表没有未开票收入了数字。
固定资产应该按什么录入。店里超过500的就录入可以吗,收店的时候有些固定资产没花钱买,门店原有的就有的没有价格,
老师,我们是羊场,种羊繁育育成羊,销售育成羊,育成羊的成本怎么核算老师?
计提的融资费用计入收入,怎么写分录
一般纳税人公司的车卖了,开票20000元,是不是按这个入账? 借:应收账款20400 贷:营业外收入20000, 应交增值税—销项税额400
工程行业开工程服务怎么确定料工费比例是多少
您好老师现在个体注销还需公示吗?
老师,可以写下这题的分录吗,从头开始的分录,谢谢(#^.^#)
老师,之前代账公司没录2019-2021年的银行流水,导致其他应付款法人名下余额有20万,现在可以补录这个流水吗?补录会导致利润分配未分配利润的增加怎么办?有什么处理的方法吗?
老师,请教一下您,购买原材料已入库,为什么不能是库存商品而是原材料
是不是在12月底之前开出去的销项发票,那么就要在12底前要收到相应的进项发票,要不然就要交差额部分的企业所得税?