税务局专管员要我查询成本票有多少无票成本，他金四系统统计我大概多少是没有成本发票的，我想问下交的社保费完税凭证是发票吗，会统计在税务局系统里吗，如果不算我把这个社保费给专管员看，证明我交了的

生产制造业：生产材料成本占开票收入的比例通常在 50% 到 70% 左右，加上人工成本、制造费用等其他成本，总体成本票与开票收入的比例可能在 70% 到 85% 左右比较合理。贸易行业：一般来说，贸易企业的成本主要是商品采购成本，成本票与开票额的比例可能在 60% 到 80% 左右。比如，企业采购商品成本占销售额的 60% - 70%，再加上运输、仓储、管理等费用对应的成本票，总体比例能达到这个范围。建筑行业：通常材料成本占比约 60%，人工成本占比 30% 左右，其他费用占 10% 左右，所以成本票与开票收入的比例一般在 80% 到 90% 左右。服务行业：像劳务公司，人工成本占开票收入的比例在 50% 到 70% 较为常见。若是咨询服务等轻资产行业，人力成本、办公场地租赁、设备采购、业务拓展等成本综合起来，成本票与开票收入的比例可能在 60% 到 80%。

2025-03-07

同学你好。当初在24年做所得税清算时。关于这部分成本。你们做纳税调整没有

2025-04-29

同学你好，建议追溯调整23年财务报表相关项目，调整24年期初数，因为调整了23年的成本，应向税务机关作出说明。

2025-04-29

同学你好这个没有办法你们和员工协商

2022-04-20

进入申报模块登录电子税务局，点击【我要办税】，找到【税费申报及缴纳】，点击进入【居民企业（查账征收）企业所得税年度申报】模块。填写报表基本信息表：确认或修改企业类型、资产总额、从业人数等基础信息，确保数据准确。一般企业成本支出明细表（A102010）：将成本减少50000的金额填入对应的成本项目栏次，调减成本。一般企业收入明细表（A101010）：如果有不属于免税收入的部分需要调整，在相应的收入栏次进行修改，将需要交税的收入金额正确填入，以增加应纳税所得额。纳税调整项目明细表（A105000）：在该表中找到与无进项发票成本相关的栏次，比如“扣除类调整项目”下的相关明细项，将调增利润的50000元填入“调增金额”栏；同时，对于不属于免税收入而需交税的部分，也在对应的调整项目栏次进行填写调整。企业所得税年度纳税申报表（A100000）：系统会根据上述附表的填写数据自动计算并生成主表的部分数据，核对主表中的利润总额、应纳税所得额等数据是否正确，确认应交企业所得税10000元的数据是否准确。提交申报确认所有数据填写无误后，点击【提交申报】，按照系统提示输入“真实”“责任”完成声明，完成申报。缴纳税款申报成功后，若有税款需缴纳，可点击【立即缴款】或者【预约缴款】，根据提示完成10000元税款的缴纳。

2025-02-20

快账用户4310 追问 2025-12-12 13:16

我只统计单位承担部分

齐红老师解答 2025-12-12 13:17

这个不需要告诉他它可以看到的额后台

快账用户4310 追问 2025-12-12 13:17

这个是入了成本的，税务局系统数据包不包括社保费完税凭证统计在他的数据里

齐红老师解答 2025-12-12 13:18

包括的，这个不用统计的

快账用户4310 追问 2025-12-12 13:19

他发了这个给我多少无票收入，他系统里给我截图的，说明社保费这款开了发票数据已经包含了社保部分对吗

齐红老师解答 2025-12-12 13:19

是的，让你统计没发票的，社保属于又发票的

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