老师请问我们员工帮帮客户去做一下做一下包装服务，然后清理现场，所发生的服务费用，开票的时候税收编码怎么选啊？

请问老师，我们是一家人力资源公司，我们收到客户的劳务咨询费，有合同，帮他们解决员工问题，提供咨询服务。然后用自己有几十号人工作，都是自己员工相当于客服之类的解答他们问题，不是派遣他们的。我收到咨询费做账，主营业务收入，现在免征增值税，然后用给自己员工发工资，这个流程有风险吗？这样做账有问题吗

老师，我们是单位是销售服务的，但是需要客户购买相对应的服装，但是我们不卖服装，就找了一个商家合作，我们先帮忙收客户服装的钱，然后把定金付给商家，等商家全部衣服给到我们后再把剩下的钱付给商家（因为之前第一年开业的时候不太懂，就直接让客户把钱转到商家那，后来商家给到客户的衣服老是出问题，商家后来直接屏蔽了我们，我们只能自己掏钱找另外一个商家重新做衣服，亏死了，还被客户投诉，所以后来就不想直接把钱转到商家那了）。但是我们不入公账，因为只是代收代支，又比较零散，所以就找了第三家来给我们代收代支这笔钱。 这种情况下，客户要衣服的发票或者收据的话应该是商家给开发票还是第三方公司（代收代支）给开发票呢？

老师你好。我们是放箱公司。预收客户钱然后拿着客户钱帮客户去码头放箱子。我想问一下这部分预收的钱款再我们给客户做业务之前怎么处理。做业务之后又怎么处理。还有开票问题就是有的是码头直接开票给客户了。有的是开给我们我们再开给客户。这些都是零税率发票。关系如下图。这部分账务我们怎么处理

老师，请教一下，我们公司是环保企业，帮别人处置危废，收取处置费，这是我们的主营业务，前一段帮一个公司处置危废，收取了费用，但是危废处置之后包装桶的我们清洗之后，卖个另一个公司，然后开了包装桶发票给对方，请问一下账务上要怎么处理呢

老师，请问一下我公司去年计提的运输费，今年未开具发票，所得税汇算的时候调增，然后我们也不付款，应该怎么做账务处理呢