你好 11月份按照一般纳税人的来开的吗
老师,请问,我们公司12月17号转为一般纳税人,在11月份有一笔收入但是未开票,12月份转为一般纳税人的时候申报11月份报表时没有报这个数,这笔收入在12月11日(转为一般纳税人之前)开了电子普票,那我是要补13个点的税吗?然后我在12月份确认收入可以吗?还有就是我11月份收到拿笔收入的时候可以结转成本吗?
老师,您好,想问一下,就是我是从10月份申请为一般纳税人的,所以11月份按照一般来做账了,现在在做10月份的账(10月份还是按照小规模的),10月份销售额小于15万,所以免税的,但是我忘记做把应交税费-应交增值税转到营业外收入或者其他收益里面了,我做到11月份的账里面可以嘛
老师请问我公司11月份是小规模,开得有10月小规模的发票,因为客户需要在12月份向税务局提出申请现已升为了一般纳税人了,现在11月份的收入在12月份开票是一般纳税人的发票,我在账务处理上面可以直接把收入计入到12月份呢?因为我在11月份报表里面也做了入库的入库是按照不含税的因为我在12月份取得发票的进项
客户11月份转款并确认了收入,申报的是未开票收入,11月是小规模,然后12月我们升级了一般纳税人,现在他们找我们要11月的发票,我现在是按小规模的免税开,还是按现在的一般纳税人开呢
好的,第二个问题我们10月依旧是小规模纳税人,公户收到了正常货款,但是我们11月申请转为一般纳税人,10月收入就没有给客户开具发票,因为我是10月底申请的转为一般纳税人,我们税务局这边的要求是在11月中旬先要按照小规模纳税人把10月的增值税申报,12月才能正常按照一般人申报11月,但是我申报10月的时候忘记了这些10月收到的费用,又是0申报的,11月成为一般人之后10月的收入补开了发票
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
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