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Q

老师税务局打电话说24年的一张票要做进项税额转出有异常请问怎么做账如果异常接触这张发票的进项还可以抵扣吗

2025-12-15 13:31

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2025-12-15 13:32

同学，你好
24年的一张票要做进项税额转出有异常？？？
转出有异常，那税务局要求你们做什么？？

快账用户5053 追问 2025-12-15 13:34

税务局要求做进项税额转出

齐红老师解答 2025-12-15 13:35

同学，你好
借：费用、库存商品
贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出

快账用户5053 追问 2025-12-15 13:35

税务局说如果异常解除后发票还可以用转出的这个会计分录怎么写

齐红老师解答 2025-12-15 13:36

同学，你好
如果可以使用

借：费用、库存商品负数
借：应交税费-应交增值税-进项税额转出

快账用户5053 追问 2025-12-15 13:37

那转出后异常解除这个发票怎么在抵扣呢

齐红老师解答 2025-12-15 13:39

同学，你好
直接做分录就行

快账用户5053 追问 2025-12-15 13:41

借：费用、库存商品负数
借：应交税费-应交增值税-进项税额转出老师这个没看懂贷什么呢借贷都是负数？

借：成本费用贷：应交税费-增值税-进项转出附表2填进项转出

2024-09-04

是的，就是那样填报的哈

2025-09-15

纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额，如果实际有业务的话，账上不用调整的。

2023-04-14

你好，借:以前年度损益调整贷:应交税费-增值税检查调整有关所得税借:应交税费-所得税贷:以前年度损益调整最后将以前年度损益调整科目的金额转入利润分配-未分配利润

2023-10-14

你好，去年做了成本费用的吗？如果是的话，实际有业务的，借以前年度损益调整，贷应交税费，应交增值税进项转出

2023-07-06

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