19年一张专票进项税已抵扣，21年发现异常，当年已做进项税转出，但费用没有转，23年打电话让调整21年年报，请问调哪个项目？今年还需要做账务处理吗？
纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额，如果实际有业务的话，账上不用调整的。
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请问老师，去年已认证抵扣的发票，后发现开错，纳税申报是已做进项税额转出，但是没有做账务处理，现在才发现，应该怎么调整？
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老师，我公司21年度汇算清缴还没做，现在税务通知21年有一张发票专票涉及虚开 要进项转出，，21年成本针对这个异常发票 汇算清缴时要在那些表格调增成本
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老师，请教一下，税局监查到我们有几张2021年5月已抵扣的进项发票异常要求做进项税额转出，抵税当期的增值税表报已做更正申请，现在企业所得税年度纳税表该怎么调整呢更正申报呢？
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19年一张专票进项税已抵扣，21年发现异常，当年已做进项税转出，但费用没有转，23年打电话让调整21年年报，请问调哪个项目？今年还需要做账务处理吗？
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老师，我在24年3月份收到23年6月开的一张加工费的增值税专用发票，该笔费用没有在23年预提，请问现在我要把这个费用做什么科目？如果是做以前年度损益调整的话，那对应的进项税可以在本期抵扣正常入账吗，还是进项税也要做以前年度损益调整科目呢
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请问有刘老师的从头到尾的课程吗？二十九期只有基础课是刘老师的，后期还想听她的
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1-3季度财务报表都对不上企业所得税，4季度都对上了，不影响吧？
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企业所得税预缴了，但是由于报表是亏损的，现在就是说如果按报表去报企业所得税，那预缴的钱是马上申请退回还是汇算清缴的时候会自动退，就是我搞不懂这个交了现在这种情况咋整……钱是挂着还是
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老师，公司有几个的工资是现金发的，报了个税的，有影响吗
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借：应付职工薪酬100 贷：个人社保养老扣除10元 个人医疗扣除12元 个人公积金扣除15元 银行存款63元 但是养老别的单位已经给交了，所以不应该扣除个人社保养老扣除10元，这个账怎么平？
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老师，公司目前没有一年多没业务了，本来账户里的钱也就不多，一直没有进账，目前银行余额扣完这个月的短信费后就是0了，上个月缴纳财务软件费800元和发之前欠的1200元的工资都是股东支付的，我挂到其他应付款了，目前未分配利润为负数2000元，老板可能要注销公司，我是不是要把其他应付款转入营业外收入，这样未分配利润也是0了，报表中所有项目都是0了，我这样做对吗，还是说其他应付款先不转营业外收入，注销完后转，我没有办过注销
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老师，就是酒店购买放在房间的洗漱用品怎么记账？
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公司主要业务，用香港公司的抬头来做，平时收汇结汇有哪些要注意的吗，里面也涉及到和大陆公司的贸易
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老师你好，建筑公司包了个活，把卫生间洗脸盆，小便池，隔断安装包出去，一个家具公司，提供洗脸盆石材，小便池隔断等商品并提供安装。现在对方要开票，开什么项目。银行付款备注的是工程预付款
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不小心开了两张发票 冲红一张之后 蓝字发票开具金额那里还是显示两张发票的总数之和
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直接调减了21年主表中的管理费用，没有填减免明细可以吗
你好，减免明细表必须填写的。
只要是小型微利企业必须动的。
管理费用没有在当年转出来属于减免吗？本来是不该做费用的呀
你好，你是增加了利润，增加了利润你符合小型微利企业，增加的这一部分不是可以享受优惠政策，按照优惠政策来，不是按照25%来缴纳的。
企业当年是亏损，一直没交过所得税，增加了这个利润也不交税，还需要填减免表吗？
你好亏损的不需填写，需要打开保存一下的应该是零。