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老师,你好,增值税申报表1月未开票,2月实际开票60442.47.2月申报增值税报表本年累计就变成了1231322.99,本年累计不对呀,怎么修改

2025-12-16 12:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-12-16 12:08

一月申报了无票收入,二月份开了发票,无票收入那里填写负数

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快账用户8437 追问 2025-12-16 14:03

老师是这样的,1月0申报,2月增值税申报表开票60442.47,2月增值税申报表本年累计就变成了1231322.99, 本年累计应该是60442.47,我应该怎么改

老师是这样的,1月0申报,2月增值税申报表开票60442.47,2月增值税申报表本年累计就变成了1231322.99,   本年累计应该是60442.47,我应该怎么改
老师是这样的,1月0申报,2月增值税申报表开票60442.47,2月增值税申报表本年累计就变成了1231322.99,   本年累计应该是60442.47,我应该怎么改
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齐红老师 解答 2025-12-16 14:04

附表一里面改,附表一里面未开具发票,填写-60442.42 2月份

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一月申报了无票收入,二月份开了发票,无票收入那里填写负数
2025-12-16
一月份过了无票收入,然后二月份又开了发票,是这个意思
2025-12-16
不是,你属于季中变成一般纳税人,需要申报一次小规模申报表,申报一次一般纳税人申报表
2022-04-11
你好 对的 是这么填写的
2020-09-03
先检查会计账目及前期申报情况确定差异成因,若非申报表错误则调整账目,若是则依税务规定程序更正申报,切勿贸然更改申报表。
2024-12-11
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