演示账套

Q

老师您好！这月有借款利息收入，开了专票，做账是冲减的财务费，在申报时增值税申报表本年累计销售额和财务报表的本年累计销售额，不一样怎么办？

2022-01-12 10:33

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-01-12 10:39

这个差异可以解释的，利息收入你也可以确认收入啊

快账用户9837 追问 2022-01-12 10:48

老师您好！280的维护费填哪一栏，系统带不出来

齐红老师解答 2022-01-12 10:48

填列增值税附表四和减免税明细表

快账用户9837 追问 2022-01-12 11:15

老师还是没带出来

齐红老师解答 2022-01-12 11:17

看一下你是怎么填列的，你当月需要缴纳增值税吗

快账用户9837 追问 2022-01-12 11:18

老师您好，这月交，交几十万呢

齐红老师解答 2022-01-12 11:20

看一下你的表格怎么填列的

快账用户9837 追问 2022-01-12 11:24

老师您好！我看带不出来，我改成下月抵扣了

老师您好！我看带不出来，我改成下月抵扣了

老师您好！我看带不出来，我改成下月抵扣了

齐红老师解答 2022-01-12 11:25

你实际抵减这一栏也要填280啊

快账用户9837 追问 2022-01-12 11:35

老师您好，我是填了，不知道是系统问题，还是其他原因，我看主表还是没有带出来，我才改的留成下月，也不知道行不行

齐红老师解答 2022-01-12 11:36

可以的，可以下个月抵减的

快账用户9837 追问 2022-01-12 11:40

老师您好！就是留抵，主表上还没显示出280，没事吧？

老师您好！就是留抵，主表上还没显示出280，没事吧？

齐红老师解答 2022-01-12 11:40

这个没有关系的额额

快账用户9837 追问 2022-01-12 11:41

好的！老师非常感谢您的帮助啊！

齐红老师解答 2022-01-12 11:44

好的，客气，帮到你就好

这个差异可以解释的，利息收入你也可以确认收入啊

2022-01-12

你去看一下，你是不是有负数销售额。有负数销售额的，他没有取到数据

2025-01-02

你好，增值税销售额和所得税的销售额最好是一样的，你能调整成一样的，最好能调整你收入少做了的情况下，建议你汇算期将纳税调增之前写一个说明可以，但是现在写说明应该也不可以的，必须调整。

2023-06-14

你好，销售款项有没有收款，然后合同有没有约定货物权属，如果确定这批货物是给客户的那么账务也要确认收入，这样子就一致的

2022-10-19

对的，是的，需要调整的，如果不调整，税务局会问起来，而且要求调整的。

2023-01-11

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