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有笔交易收到了发票已入账,但是员工未报销,也不打算报销了,怎么做账呢?

2025-12-16 15:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-16 15:14

那么直接不做账,不管

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快账用户6844 追问 2025-12-16 15:17

发票已经做账,借:管理费用—办公费,贷:应付账款—员工。不做账,不平

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齐红老师 解答 2025-12-16 15:19

不报销就不做账,要报销才做账

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快账用户6844 追问 2025-12-16 15:27

员工已明确说明这笔钱不要了,也不报销。但是应付账款一直挂账,年底了我想做平。

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齐红老师 解答 2025-12-16 15:29

直接把那个发票的凭证删除了。或者红冲了

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相关问题讨论
您好,您按固定资产入账,贷计其他应付款。
2020-11-05
体现,你好 不报销的,可以红冲
2022-05-08
3000打款时,借其他应收款 3000 贷银行存款 借管理费用-工资 实际工资%2B3000 贷应付职工薪酬-工资实际工资%2B3000 发工资时,借应付职工薪酬 实际工资%2B3000 贷银行存款实际工资 其他应收款3000
2021-04-13
你好,可以的。报销就计入费用就行了。借费用贷应付账款。
2024-01-25
借应收账款负数贷主营业务收入负数,应交税费负数 借应收账款贷主营业务收入,应交税费 未开具发票一栏填写负数 开具的发票填写正数
2020-12-30
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