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Q

客户发的工钱没有打到公司的账户上，而是发到了公司员工的账户。公司不准备收回这笔钱，准备将这笔钱抵将来公司员工的工资或者报销费用。应该怎么做账？

2023-12-06 11:24
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-12-06 11:25

1.确认收款方信息：首先需要确认客户将工钱打到了哪个员工的账户上，并获取该员工的相关信息，例如姓名、身份证号码、银行卡号等。 2.确认款项用途：需要明确这笔钱的用途，是用于抵扣未来员工的工资还是用于报销费用。根据不同的用途，做账方式会有所不同。 3.会计分录处理： ● 如果将这笔钱抵扣未来员工的工资，可以将其计入“应付职工薪酬”科目，并按照一定的工资分配方式分配到每个员工的工资中。会计分录如下：借：银行存款贷：应付职工薪酬借：应付职工薪酬贷：其他应付款/其他应收款（根据具体情况而定） ● 如果将这笔钱用于报销费用，可以将其计入“其他应付款”科目，并作为报销费用进行处理。会计分录如下：借：银行存款贷：其他应付款借：管理费用/销售费用等（根据具体情况而定）贷：其他应付款 1.跟踪管理：需要跟踪这笔款项的使用情况，确保其用于抵扣员工工资或报销费用，并确保相关员工的信息和账户信息准确无误。

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1.确认收款方信息：首先需要确认客户将工钱打到了哪个员工的账户上，并获取该员工的相关信息，例如姓名、身份证号码、银行卡号等。 2.确认款项用途：需要明确这笔钱的用途，是用于抵扣未来员工的工资还是用于报销费用。根据不同的用途，做账方式会有所不同。 3.会计分录处理： ● 如果将这笔钱抵扣未来员工的工资，可以将其计入“应付职工薪酬”科目，并按照一定的工资分配方式分配到每个员工的工资中。会计分录如下：借：银行存款贷：应付职工薪酬借：应付职工薪酬贷：其他应付款/其他应收款（根据具体情况而定） ● 如果将这笔钱用于报销费用，可以将其计入“其他应付款”科目，并作为报销费用进行处理。会计分录如下：借：银行存款贷：其他应付款借：管理费用/销售费用等（根据具体情况而定）贷：其他应付款 1.跟踪管理：需要跟踪这笔款项的使用情况，确保其用于抵扣员工工资或报销费用，并确保相关员工的信息和账户信息准确无误。
2023-12-06
就是说这个钱没有通过账户上，对吗？
2023-11-10
您好 借 其他应收款-采购备用金 贷 银行存款
2020-11-14
工会退回来的钱的会计处理：交纳时：借：其他应付款-工会经费，贷：银行存款。退回时：借：银行存款，贷：其他应付款--工会经费。结转时：借：管理费用--工会经费，贷：其他应付款--工会经费
2021-09-22
你好！ 1.收到钱分录 借：银行存款 贷：其他应付款--员工 2.支付分录 借：其他应付款--员工 贷：银行存款
2020-11-19
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