公司账上有些往年支付给个人的劳务费，因大家都不想承担税费就一直没有申报劳务报酬，企业所得税已经完税了，这个挂账也拿不回来，也没有票，该怎么做？
您好，这个你汇算清缴调增就可以了
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老师，咨询一下。如果我们用母公司的人员做现场支持，他们出差有一个差旅补助。我们需要支付这个差旅补助，需要申报个人所得税不？也没签劳务费的合同，就是人家为了子公司的项目出差了，每天我们子公司得给人家把差旅补助按集团的标准也要承担的，需要申报个税不？大概5天，每人900元这样，4个人
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一家小规模劳务公司承包了200万的纯劳务并给对方开具了发票，人工工资都是通过农民工专户代发，但因为甲方暂时没有支付劳务费，所以没有发放工资，请问老师，这种情况个税要怎么报呢？马上又要申报企业所得税了，应该支付却没有支付的人工工资可以在本期算成成本吗？企业所得税要如何申报呢？
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老师，我想请教一下，我们这个公司的银行流水很大，都是支付给个人的劳务费，但是又没有给申报个税，个人收款也没给他开票，这个我该怎么做账
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老师：陕西小规模物业公司，主要的成本就是人员工资这块，之前代账公司一直做的生产成本劳务费。但是劳务费也没有发票一直这样做了三年，我们现在想收回来自己会计做，做职工薪酬，但是不买社保也不交工会经费，而且陕西渭南好多企业都是这样做的。老师这样风险哪个大？
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老师是你好，请问一下在22年11月时发生了一笔计提劳务费15075，当时做账时借：管理费用-劳务费 15075 贷：应职工薪酬-劳务费13500 应交税费-个人所得税 1575 。但一直没有付劳务费，也没收到劳务费的发票。所以年度所得税汇算时调增了15075.今年发生销售退回，重开发票劳务费这部分不需要我们发放。应该怎么做账？
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老师，今年的年终奖可以明年1月份计提和发放吗？
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=IF(VLOOKUP(F55824,\'[工作内容(2).xlsx]科目编码\'!$A:$I,11,0)=0,"",VLOOKUP(F55824,\'[工作内容(2).xlsx]科目编码\'!$A:$I,11,0)) 哎我拖出来是ref 为啥呢
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老师有张材料发票，供应商6月份开具的，企业已经做了抵扣，现在采购发现有问题，做了红冲，账务处理要怎么做
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老师，物业公司新建的洗车房已经建成功了且投入使用了，现在需要给对方付款，我们应该怎么做账合适
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老师你好，公司开一个快手，有个网商银行线下有一个对公账户，但是收款的都是在网商银行这边，那这边付给他个人的，但是他们都不开票回来，那这个数据怎么弄？，我们有付款也有收款个人的，他们不开发票了
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老师视同销售会计分录
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老师，我们公司帮人家管理种植园区，现在要开日常养护及设施维护劳务费，开票大类选什么
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用友固定资产做了删减，结不了账，提示没有做折旧，但是里面现在没有固定资产了
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老师，什么是中台，好像很多公司都说什么中台的？
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老师你好外面欠我们的工程款好多年没给产生利息了，他让我们给他开专票体现利息字样怎么开啊，能开吗
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已经调增了的
你现在是要把账也平掉，是吧
是的，想要把挂账平掉
借：应付职工
贷：利润分配-未分配
老师，他原本也没挂在职工薪酬，就单独挂其他应收款-人名
那你就冲这个就可以
借：利润分配-未分配利润 贷：其他应收款-人名
这个是计提的了，不对了
你要冲掉，是做相反的分录