朴老师，是你们购进没有付款所以增加了，但是不对啊，都是现款现货，为什么？意思我们多用了发票？
那你购进库存商品的时候分录咋做的
-
Q
老师，我想问下，我们是购货方，11月份对方开了张发票给我们，现在发现这笔金额是我们多付了的，要退这笔费用，但是我已经抵扣了，所以我开了张红字信息表给他，发票也一起退还给他们了，让他们冲红，冲红后让他们把红字发票给我，但是对方现在说红字发票是不用给我们的，那我现在没有发票，什么都没有，我可以直接入账冲红原来的那张发票吗？
-
Q
老师，请问我们进了一批货10多万吧，但因为有质量问题，所以我们扣了一些款没给对方，对方不太乐意，导致现在不肯给我们开票，怎么办，如果他实在不开票，我怎么来平账
-
Q
老师你好，我们购进货物，给对方打了10万的货款，对方也给开了发票，但是没有实物交接，这个月我抵扣了进来的几张发票，但是现在想不合作了，对方以我已经抵扣为名，说如果退票金额太大，容易被税务局查账，不给我们退钱，现在我们应该怎么办呢？
-
Q
你好，老师，我们是采购方，供应商现在有返利给我们，我们天了红字发票，进项转出了，本来应收，现在应收抵扣应付货款了，分录怎么做？，折扣是没有退货回去的，不用冲库存吧？
-
Q
老师请问一下我们有一个小规模的公司，现在准备要注销了，但是我们账面上还有很多挂账，就是以前年度汇算拿成本票有很多应付账款（但实际我们没有欠供应商的钱了，只是平常进货都现货现款，然后当时进货的时候不是需要我们付税钱才给开票吗，当时就没有拿票，是做企业所得税年报的时候才一次性拿的票，而且当时都是老板个人账户付的货款，所以账面有很多应付账款挂着 这样能注销嘛？）
热门问答 更多>
-
月底漏做一笔银行存款季度结息，本月报表已经交上去了该怎么在下月修改呢，谢谢
-
老师，您好，收款了，没有开发票出去，是负债吗？在资产负债表哪里显示呢？
-
军工企业调账，把主营业务成本调整到管理费用，要专账和做账是一套账，怎么调出来？能按照部门人数占比吗
-
老师，给企业增资后导致股权发生变化，怎么操作让股权恢复原比例，必须股权变更吗
-
上游给我们的价是 57.95含税。然后我们给下游的价是 55不含税 但是这个 55 里面我们只给他 6.3% 的税，他给我们开的是 9% 的发票。这个怎么算出来有多少钱的利润？
-
老师，小规模每月10万发票额度，为什么这个月就剩6万多了
-
跨境电商，店铺为大陆主体，从香港公司购买货物开形式发票税务局认可么，
-
签的劳务合同，报个税是选择累计扣除还是不累计扣除
-
为啥出口报关单待处理数据还会有退税成功的单据呢，因为之前不是我负责的。
-
老师， 自然人股权转让。 受让人付个税，然后将扣除个税后的转让金付给转让人。流程是这样的吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
就你看到的进货，然后收到发票
借库存商品，贷应付账款货款
还有一个进项税
这是收到发票做的分录
付款时做：借应付账款货款，贷银行存款
那你查一下应付账款很多没付的吗？付了的话不可能增加呀
有出库发货了，对方才开发票给我的
那你是不是有暂估入库呢
没有暂估，我们每个月进项用三张就入库三张 票..我不理解，为什么余额174万，24年是97万。
25年有77万未付 那你就看看入库挂的贷应付账款和你付款的时候冲减的应付账款明细一致吗
我查到25年确实用了318万发票入库，但是25年才付款240万，看到发票有24年11月的，25年2月的， 怎么理解，或者推算？
所以这个318-250=78 那还差一万呢 增加了77万
出库发货了，对方才给我们开发票的，而且不给钱不给发货。
那你就先暂估入库 收到发票之后冲暂估的按发票来入账就行
差一万来块应该是有退货，比如以后可以冲红，所以对方没开票。或者开了没冲红
那就等红字发票开了红冲了就行 账没有问题