老师，金蝶系统中 供应链-存货核算-生成凭证-采购发票（发票直接生成） 需要根据什么要的纸质材料去核对系统上的数据

翔飞公司为增值税一般纳税人，采用计划成本对存货进行核算。2X19年8月,“原材料一一甲材料”账户期初余额为56000元，“材料成本差异”账户期初借方余额为4500元，“材料采购一甲材料”账户期初借方余额为18600元,甲材料每千克计划单价为35元。该公司8月份发生以下业务:1.5日,上月采购的甲材料已如数验收入库，数量为500千克。2.16日，购进甲材料800千克,取得增值税专用发票上注明的价款为24800元,增值稅额为3224元,发生运费645元(取得普通发票)。上述款项暂未支付。取得的增值税专用发票已经税务机关认证增值税可予抵扣，甲材料已验收入库,未发现短缺。3.月末，根据发料凭证汇总表，共发出甲材料200千克,其中,产品生产领用1600千克,车间一般消耗100千克,企业管理部门领用300千克。(三)要求根据上述资料,编制该公司有关的会计分录,并计算2X19年8月甲材料成本差异率和月末库存甲材料的实际成本。

案例背景：案例企业（海城公司）为增值税一般纳税人，使用用友ERP--U8软件进行会计核算和业务处理，企业的存货分别存放在“原料库”（计价方法为先进先出法）和成品库（计价方法为全月一次平均法）。企业的业务人员和会计人员主要包括：采购员（负责采购系统中除审核单据外的所有工作），销售员（负责销售系统中除审核单据外的所有工作），库存管理员（负责库存管理系统中除审核单据外的所有工作），业务主管（负责审核单据），会计（负责应收款系统、应付款系统和存货核算系统的所有工作）。案例12022年1月18日，企业与大地公司签订销售协议，大地公司订购“XYZ”产品5台，商定价格为每台10000元，税率13%。1月20日开出一张销售专用发票并发货。1月22日网银转账收到全部款项。本企业产成品存放的仓库为“成品库”。案例22022年1月18日ABC产品加工完成入库18台，办理了入库手续。1月31日计算出产成品总成本共计120000元。要求：1.请分别说明案例1和案例2在ERP系统中的作业流程。2.产生记账凭证的环节，请注明生成的会计分录，有金额的需要注明金额

老师好，我有几个想咨询一下。 我们是消防器材批发行业。 模式是客户找业务员购货，业务员再系统下单，仓管员去拣货。销售单一式四联（业务员、仓库、客户、财务）各自一联。 采购模式是，采购员根据需求去找供应商下单（除了供应商发货到仓库外，还有就一种供应商直接发货给客户） 现在遇到几个问题 1、财务怎样参与审批，审批依据是什么？比如说，销售环节，现在都是直接将纸质单据按月（上千份）给到财务。但是平时的业务数据直接从系统获取了，做账也是系统获取的数据。 2、采购环节，系统数据取决于采购员录单的准确性和及时性。 以上问题应该是关于企业内控的问题吧，现在遇到问题，不知道财务应该从哪个角度去参与了！ 1

老师好，我有几个想咨询一下。 我们是消防器材批发行业。 模式是客户找业务员购货，业务员再系统下单，仓管员去拣货。销售单一式四联（业务员、仓库、客户、财务）各自一联。~ 采购模式是，采购员根据需求去找供应商下单（除了供应商发货到仓库外，还有就一种供应商直接发货给客户） 现在遇到几个问题 1、财务怎样参与审批，审批依据是什么？比如说，销售环节，现在都是直接将纸质单据按月（上千份）给到财务。但是平时的业务数据直接从系统获取了，做账也是系统获取的数据。 2、采购环节，系统数据取决于采购员录单的准确性和及时性。 以上问题应该是关于企业内控的问题吧，现在遇到问题，不知道财务应该从哪个角度去参与了！

某一般纳税人企业对A材料采用计划成本核算，2019年1月1日材料采购的期初余额为借方3300元，原材料借方余额为14700元，材料成本差异的节约额为345元。材料的计划单位成本为25元/千克。现发生经济业务如下：（1）1月3日采购A材料480千克，材料验收入库，货款13560元（其中价款12000元，增值税1560元）以支票付讫，并以现金支付装卸费75元。计划成本为12000元。（2）1月5日，上月购买的一批A材料到库，其实际成本3270元，计划成本3300元。（3）1月10日，从外地购买一批A材料，结算凭证（支票）到达且办理付款手续。付款金额为5650元（价款为5000元，增值税为650元），计划成本为5500元。该笔材料尚未到库。（4）本月购进的A材料300千克已经验收入库，月末时结算凭证仍然未到，暂估成本为10000元。（5）根据本月发料凭证汇总表，共计发出材料960千克，计划成本24000，全部用于生产甲产品。要求：（1）分别对上述业务编制会计分录；（16分）（2）计算本月A材料的成本差异率和成本差异额；（2分）（3）根据转出存货的成本差异，做