老师好，我有几个想咨询一下。 我们是消防器材批发行业。 模式是客户找业务员购货，业务员再系统下单，仓管员去拣货。销售单一式四联（业务员、仓库、客户、财务）各自一联。~ 采购模式是，采购员根据需求去找供应商下单（除了供应商发货到仓库外，还有就一种供应商直接发货给客户） 现在遇到几个问题 1、财务怎样参与审批，审批依据是什么？比如说，销售环节，现在都是直接将纸质单据按月（上千份）给到财务。但是平时的业务数据直接从系统获取了，做账也是系统获取的数据。 2、采购环节，系统数据取决于采购员录单的准确性和及时性。 以上问题应该是关于企业内控的问题吧，现在遇到问题，不知道财务应该从哪个角度去参与了！

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• 公司有多个项目a,b,c,d,e,f,项目间经常调拨模板，脚手架等旧材，时间久了，因为循环调拨，最后搞不清楚谁欠谁多少，只能以混合记账方式:如收到大于借出视同净收到综合物资，收到小于借出视同净借出综合物资，月末借出方分录，借其他应收款（公司其他项目）贷，原材料周转材料，收到材料方，借，原材料周转材料，贷其他应付款（公司其他项目），后续完工，调拨材料都不归还，问收到方和借出方如何确认成本

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• 您好！请问一下，酒店行业经常会请临时帮工人员，又不能提供发票，要怎么进行账务处理？可以按工资薪酬计算申请个税处理吗？

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• 老师好，之前我们公司借了员工的钱，现在还钱给员工，个税汇算清缴的时候，这笔钱会牵涉到个税问题吗？

• 老师，我想问一下，个人微信扫我的公户收款码，给我他公司抬头，我给开餐票，怎么做账？凭证是什么？

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