老师，我想问一下，就是供应商多给我们开了10000元的发票，我们只付了9990，那少的10元，应该怎么做账呢？这少付的10元可以抵税吗？

老师您好，请问下我们付款了8145.90元，现在供应商那边只开了8145.50元，少开了0.4元，对方说和下次的发票补开0.40元，这样可以的吗？

老师，好，我们给客户开的发票100800元，他们只支付了10万，800元没支付，我应该怎么做账

我司与A公司既有销售也是供应，12月份的账单A公司多算了10元给我司，因对账不能修改，故我司多开销售发票10元，对方多付10元给我司，协商在1月份账单中我司销售发票少开10元，对方少付10元账就平了。结果到了1月，A公司说不能少开销售发票，要求在进项发票中少开10元，请问这个账应该怎么做呢？（因为1月份的销售分录做的是比对账单多10元的）

你好，给客户开发票，收税点的那种，另外还帮客户找了个供应商，供应商也给开了发票。结果供应商的税点款也转给了我们。假如我们收的税点是800元，供应商应该收税点200元。我们收到了税点款1000元。我们内账应该怎么做？后期会把供应商的税点转给供应商。我就想问这个1业务怎么做分录合适？谢谢你了

老师，请问一下，有这样一个问题，我们收客户的货款，是从某平台付的，中间就有贴现费，比如收100万元的货款，有平台贴现费10万，我们实际收款只收了90万，然后这10万的贴现费由客户承担5万，由我们的供应商（我们的供应商是可以找的）承担5万，10万的贴现费平台给我们开了发票，我们做到财务费用了，然后贷方是“其他应付款”，到时候客户承担的5万我们要给开发票，但是供应商承担的5万我们不会开发票，只是从应支付的货款中扣除，那供应商的这5万我们应该怎样做平呢？