你还回去怎么做的账呢?

老师,你好!就是我们公司之前预付了应付账款,那是三四年前的了,但发票一直没有收回来,现在确认收不回发票了,我看了之前是预估了成本,结转了库存,后面又把预估红冲掉了,但现在我司账上应付账款借方挂着余额,请问怎么把这余额冲掉,谢谢!
老师,请问之前做账工资时计提了14500然后冲销,做发放工资凭证时,但是发放工资做账少了管理工资那块少了500,现在发现去更正,把发放工资冲红然后做正确的的分录,把之前少的补上去,可是补完这个之后发现工资到借方余额出来1500 不平了,请问该怎么处理
老师,我想请问一下。公司账上,有笔这样的账。当时贷款500万,转到了一个员工账上,我当时就挂了欠款,其他应收款-某员 500万。但现在这笔钱肯定不会员工归还过来。我现在可以做一个协议 ,把这笔款销除掉。借:其他应付款-法人 500万 贷 :其他应收款-某员工500万。
老师,之前有员工借了公款,一直没还,现在他个人房子租给公司做为员工宿舍使用,租期从2024-2026年 金额刚好够抵他之前的欠账。请问这个可以冲账吗? 账处怎么处理、他前在的余额在其他应收款。
公司租了一个厂房用于生产经营要交城镇土地使用税么
你好老师发票的额度不够怎么办?
公司购入商品房,需要缴纳房产税。房产税是从签订合同就需要缴纳吗?如果公司房产签订合同后,就能出租,是否不用缴纳房产税,就是缴纳租金增值税?
公司的业务是出租车和出租车辆及人力承包项目,在很多地方有驻点,驻点的各项支出应该纳入什么科目?它好像与合同收入直接相关,可入成本,但是又感觉可以进入销售费用科目
老师好 ,小股东要求分红,那应该以他离职时点资产负债表未分利润作为计算依据还是离职时点减去入职时点期间的未分利润增长额作为计算依据呢
出售的固定资产已经计提完折旧了,无做账之前做了无残值,但是后面买废铁买了几百元怎么记账做凭证
老师好 ,小股东要求分红,那应该以他离职时点资产负债表未分利润作为计算依据还是离职时点减去入职时点期间的未分利润增长额作为计算依据呢
单位为员工报销随机票购买的航空意外险,是否缴纳个人所得税?
老师,我想问一下,如果开酒店,装修费用不需要摊销,我应该计入什么科目
一般企业会计准则转民办非企业 本年利润 主营业务收入 主营业务成本 税金及附加 管理费用 财务费用 这些都对应哪个科目