老师，请问之前做账工资时计提了14500然后冲销，做发放工资凭证时，但是发放工资做账少了管理工资那块少了500，现在发现去更正，把发放工资冲红然后做正确的的分录，把之前少的补上去，可是补完这个之后发现工资到借方余额出来1500 不平了，请问该怎么处理
你好，应付中薪酬借方余额1500吗？
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老师好，因为接了个之前别人做的账比较乱，把社保个人部分计入管理费用贷方科目，工资社保不计提，4月我开始做账，按之前录入3月期初余额，然后4月我把1到3月发放工资一笔笔冲红，把发工资扣个人社保她入管理费用贷方也冲红，后按正确的做，最后结账发现利润表管理费用社保与明细账不等，该如果处理
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老师，之前的会计工资都是乱做的，也不看工资表，因为有用现金部分发放工资，然后现金部分是出纳管的，现金都是不对的，这个会计不对的地方就冲现金，个税也不做在工资里，但是交了个税，我这个月扣了个税，那这个银行账怎么做啊？
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老师。我们公司账上有150余万现金，但实际只有1万元现金了，其中这150万是2019年以发放工资的理由去做的提现。后来会计也没有处理。到现在还在账上，也无法实查原因。之前会计只是说可能是给老板发放员工 工资去了，请问我该怎么处理这150万
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我先把这个事情的来龙去脉说一下就是原来的包工头哦，我们做账借管理费用贷应付职工薪酬额，后来发工资的时候就是借应付职工薪酬带银行存款，这是2020年到2022年11月一直都是这么做帐的啊，包工头有400,000就是这两年打过的款之前没有开过发票现在呢？我接手这家公司那个包工头还在这个公司还在做事，我想让他开发票，然后发票就是想让他之前的400,000也一起开过来，但是之前做账都是做应付职工薪酬，然后附件是银行回单银行回单单备注了工资，我的意思是我想把之前的帐全部推翻，把包工头让他把40万票补上，之前怎么红冲，然后现在做正确的在建工程，不知道这个怎么红冲不知道这个怎么做正确的分录
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老师你好，我想问一下就是嗯我们10月份的工资没有计提发放，然后现在不是记11月份的账吗？然后我在11月份的时候把10月份的员工的工资发放到位，11月份员工的工资也在11月份发放到位，嗯，就是说10月11月的工资都在11月发放到位，然后我11月份记账，是不是就补提10月份的这个工资发放？借款里费用工资，怠工新闻，银行存款，然后再做一个再做一个分录，就是11月份的工资计提发放借管理费用，工资贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷，银行存款嗯，然后他们这些金额就是写当月的所有员工工资的合计数就行了吧，然后再附上这个流水凭证和各个，员工的工资就行了吧
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是的，做完正确之后变借方余额1500了
借管理费用 贷应付职工薪酬工资再补上
在已经做好这些凭证的基础上再做这张凭证吗
对的对的，是这个意思的。
可是按这个来的话反而借方更多了
是不是应该按借应付职工薪酬，贷管理工资啊
你好，这个是应付职工薪酬的借方余额吗？
是的话，借管理费用贷应付职工薪酬1500，它没有余额了才对，你再去查一下。
不是，如果调整没调，在借方的1500是管理费用的工资
管理费用月末没有余额，他结转到本年利润。
我看了一下，在应付职工薪酬方是平的，那正确的，之前看错了
好的，谢谢了
不用客气，工作愉快。