老师，请问之前做账工资时计提了14500然后冲销，做发放工资凭证时，但是发放工资做账少了管理工资那块少了500，现在发现去更正，把发放工资冲红然后做正确的的分录，把之前少的补上去，可是补完这个之后发现工资到借方余额出来1500 不平了，请问该怎么处理
你好，应付中薪酬借方余额1500吗？
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老师。我们公司账上有150余万现金，但实际只有1万元现金了，其中这150万是2019年以发放工资的理由去做的提现。后来会计也没有处理。到现在还在账上，也无法实查原因。之前会计只是说可能是给老板发放员工 工资去了，请问我该怎么处理这150万
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老师上一个会计是先计提四月份的工资结果现在四月应付职工薪酬余额在借方5万，我五月份的时候跟他的做账方式不一样，实发工资8万，我如果先计提四月份的工资，把之前的平了，可是等发放工资的时候，银行卡这边又没法平了，这该怎么调呢，我想现在当月计提当月发放，不知该怎么调账？
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我先把这个事情的来龙去脉说一下就是原来的包工头哦，我们做账借管理费用贷应付职工薪酬额，后来发工资的时候就是借应付职工薪酬带银行存款，这是2020年到2022年11月一直都是这么做帐的啊，包工头有400,000就是这两年打过的款之前没有开过发票现在呢？我接手这家公司那个包工头还在这个公司还在做事，我想让他开发票，然后发票就是想让他之前的400,000也一起开过来，但是之前做账都是做应付职工薪酬，然后附件是银行回单银行回单单备注了工资，我的意思是我想把之前的帐全部推翻，把包工头让他把40万票补上，之前怎么红冲，然后现在做正确的在建工程，不知道这个怎么红冲不知道这个怎么做正确的分录
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老师你好，我想问一下就是嗯我们10月份的工资没有计提发放，然后现在不是记11月份的账吗？然后我在11月份的时候把10月份的员工的工资发放到位，11月份员工的工资也在11月份发放到位，嗯，就是说10月11月的工资都在11月发放到位，然后我11月份记账，是不是就补提10月份的这个工资发放？借款里费用工资，怠工新闻，银行存款，然后再做一个再做一个分录，就是11月份的工资计提发放借管理费用，工资贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷，银行存款嗯，然后他们这些金额就是写当月的所有员工工资的合计数就行了吧，然后再附上这个流水凭证和各个，员工的工资就行了吧
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老师，请问之前做账工资时计提了14500然后冲销，做发放工资凭证时，但是发放工资做账少了管理工资那块少了500，现在发现去更正，把发放工资冲红然后做正确的的分录，把之前少的补上去，可是补完这个之后发现工资到借方余额出来1500 不平了，请问该怎么处理
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是的，做完正确之后变借方余额1500了
借管理费用 贷应付职工薪酬工资再补上
在已经做好这些凭证的基础上再做这张凭证吗
对的对的，是这个意思的。
可是按这个来的话反而借方更多了
是不是应该按借应付职工薪酬，贷管理工资啊
你好，这个是应付职工薪酬的借方余额吗？
是的话，借管理费用贷应付职工薪酬1500，它没有余额了才对，你再去查一下。
不是，如果调整没调，在借方的1500是管理费用的工资
管理费用月末没有余额，他结转到本年利润。
我看了一下，在应付职工薪酬方是平的，那正确的，之前看错了
好的，谢谢了
不用客气，工作愉快。