老婆，我们个人所得税去年申报工资是25万，企业所得税工资表申报了30万，因为有5万块钱是未支付的，但是在汇算清缴支付工资，那么企业所得税实际支付工资那个栏次可以填写30万吗？
那个在汇算前支付了就可以扣除
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尊敬的老师，您好！企业所得税汇算清缴2021年时，在2021年计提工资总额是118万元，实际支付工资总额是123万元，请问，账载金额填计提工资118万元，税收金额填实际支付金额123万元，对吗？
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老师好！我去年计提工资10万，申报10万，但是实际只支付了7万，因为回款缓慢，导致工资发放延迟拖后，剩余3w，2023年才能发放完毕，那么企业所得税职工薪酬表那里应该怎么填写相关数据，是填7万还是10万
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唉！就是之前咨询的问题！2022年个税申报10万，计提10万，但资金回款缓慢，导致工资发放延迟拖后，实际只发了7万，剩余的3万目前在2023年已支付2万，一共支付了9万工资，还有一万未支付，那么企业所得税职工薪酬表账载金额、实际发生额、税收金额这三个地方怎么填写，是都填7万，还是都填9万？
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2023年计提20万的工资，实际2023年支付了10万，另外10万是在2024年1月支付，当时2023年个税系统只报了10万工资，1月份支付的10万我2月份报个税，那我如果汇算清缴职工薪酬那个表填20万，不就是个税系统与所得税汇算不一致吗
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请教个所得税汇算的问题，工资这块比如23年计提了10万，23年支付了9万，还有22年的2万，合计11万，那么23年还有1万未付，24年1月支付了，但是有调整，在24年冲了2千，实付8千，请问23年所得税汇算工资那部分应该怎么填啊？
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老婆，我们个人所得税去年申报工资是25万，企业所得税工资表申报了30万，因为有5万块钱是未支付的，但是在汇算清缴支付工资，那么企业所得税实际支付工资那个栏次可以填写30万吗？
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好的谢谢老师，因为个人所得是按支付申报的我们汇算清缴是按工资计提申报也就是在5月份支付有相关凭证就可以扣除是吧，不存在错误吧
是的，在汇算前支付和申报了个税就行
老师申报个税是25年2月份才申报的，不影响吧
那个不影响的，可以的