对的 不一致 这个正常的

老师,22年1月补提21年6月份的工资1万,12月工资1万。 22年2月发放。 个税系统里面申报就成22年3月份2万了。(实际上这个是21年的) 这种汇算清缴是不是比如21年工资总额20万,直接填22万就可以对吧。
老师好!去年个税申报10万,计提10万,实际支付7万,剩余3万元资金回款缓慢,延迟到2023年支付,那么企业所得税职工薪酬支出表账载金额、实际发生额、税收金额这三个地方是填7万吗?如果是,那么2023年支付剩余的3万,算是2023年的费用?
唉!就是之前咨询的问题!2022年个税申报10万,计提10万,但资金回款缓慢,导致工资发放延迟拖后,实际只发了7万,剩余的3万目前在2023年已支付2万,一共支付了9万工资,还有一万未支付,那么企业所得税职工薪酬表账载金额、实际发生额、税收金额这三个地方怎么填写,是都填7万,还是都填9万?
老师好!个税申报10万,计提10万,资金回款缓慢导致每月工资发放延迟拖后,导致实际发放7万,2023年已补发2万,合计9万,还有一万未支付!那么企业所得税职工薪酬表那里账载金额填10万实际发生额9万税收金额9万,就意味着调增一万是吗?那2023年6月以后支付剩余的这一万是算入2023年的费用里吗?
老师,如果2022年1-11月份工资已经发放10万,但是2022年12月份的工资5万在2022年2月份计提的,在2023年2月份支付的,那我在年度汇算清缴的时候的应付职工薪酬的账载金额跟实际发生额,分别应该填写多少金额
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