老师9月预估成本票还没回来，最晚什么时候冲抵，小规模

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• 暂估原材料没暂估数量，本月发票来了，金额大于暂估，账里设置了原材料数量必填，本月入账数量怎么填

• 给员工上社保了，但是没有申报个所，社保需要个人承担部分纳税调整，还是个人+公司部分全部都需要纳税调整

• 本季度小规模开票超过限额了，这种情况怎么办

• 空调维修维护，税率是什么

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• 材料发票要备注工程名称和地点吗

• 老师，我们是一家小规模纳税人，2024年企业所得税跟增值税申报有差异，原因是开具普票没有做价税分离，免税部分也并入收入了，现在已经是更正了报表，账务上要怎么处理，需要调账吗

• 2025年没有上传专项附加扣除的资料，2026年申请个人所得税的退税，到2026再上传专项附加扣除的资料也是来得及的对吧

• 你好老师，公司名下有个船舶，刚交完船舶税 ，如果公司要注销了，这个船舶怎么办

• 老师，经营所得税怎么申报，个体的