老师，小规模纳税人，我2023年9月暂估的成本，借:原材料 贷:应付账款-暂估，当时也结转了成本，2024年1月成本票回来，我应该在1月份怎么调整暂估成本，跨年了
借应付账款暂估，贷原材料 借原材料贷利润分配未分配利润， 做发票的借原材料贷银行或是应付账款，对方企业 借利润分配未分配利润贷原材料
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小规模企业、11月暂估费用，借：工程施工-材料费-暂估20000，贷：应付账款-暂估20000 结转成本，借：主营业务成本-暂估20000，贷工程施工-材料费-暂估20000，借本年利润20000，贷主营业务成本-暂估20000,请问，12月份我要红冲暂估、分录该怎么写，全部红冲的分录怎么写
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老师您好！三月份暂估了一笔成本，实际已发生，但是对方公司没有飘开了。当时暂估 借:原材料 -x产品 贷:应付账款-a公司 月底结转成本也把这笔结转了。借:主营业务成本 贷:原材料x产品 现在票回来我如何做账呢？
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老师，在上月暂估了原材料，，并且已经领用结转，分录为: 暂估时:借:原材料 贷:应付账款——暂估 领用时:借:工程施工 贷:原材料 结转成本时:借:主营业务成本 贷:工程施工 利润结转时:借:本年利润 贷:主营业务成本 我现在要把这个暂估冲回，是不是后面这一连串都要冲回呢？
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老师，我们21年12月末有2笔材料已付款未到票暂估入库，结转了成本，当时：借，库存，贷，应付～暂估，后来结转成本，借：主营成本，贷：库存！但是今年10月刚收到发票，我可以直接把暂估冲掉吧？借：应付～暂估，贷；应付账款！还需不需要调整以前年度损益？
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老师，小规模纳税人，我2023年9月暂估的成本，借:原材料 贷:应付账款-暂估，当时也结转了成本，2024年1月成本票回来，我应该在1月份怎么调整暂估成本，跨年了
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不是应该红冲暂估，然后按发票正常录入吗？和跨月处理不一样吗？
跨月跨年不一样。我第一个就是红冲蛋估入库的，然后在红虫结转的成本，然后第三个是做发票的，第四个是结转发票的成本。
谢谢老师，如果跨月了是按我之前说的写分录是吗？
对的，是的，红冲之前的，然后再做发票。