老师，小规模纳税人，我2023年9月暂估的成本，借:原材料 贷:应付账款-暂估，当时也结转了成本，2024年1月成本票回来，我应该在1月份怎么调整暂估成本，跨年了
借应付账款暂估，贷原材料 借原材料贷利润分配未分配利润， 做发票的借原材料贷银行或是应付账款，对方企业 借利润分配未分配利润贷原材料
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2019年6月暂估材料票40万，9月份暂估10万，12月份暂估35万，借:主营业务成本，贷:应付账款-暂估款。2020年1月来材料票29万，其他票还没来，对于跨年的怎么做账。最好把会计分录说下，谢谢
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小规模企业、11月暂估费用，借：工程施工-材料费-暂估20000，贷：应付账款-暂估20000 结转成本，借：主营业务成本-暂估20000，贷工程施工-材料费-暂估20000，借本年利润20000，贷主营业务成本-暂估20000,请问，12月份我要红冲暂估、分录该怎么写，全部红冲的分录怎么写
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老师，我们21年12月末有2笔材料已付款未到票暂估入库，结转了成本，当时：借，库存，贷，应付～暂估，后来结转成本，借：主营成本，贷：库存！但是今年10月刚收到发票，我可以直接把暂估冲掉吧？借：应付～暂估，贷；应付账款！还需不需要调整以前年度损益？
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老师，小规模纳税人，我2023年9月暂估的成本，借:原材料 贷:应付账款-暂估，当时也结转了成本，2024年1月成本票回来，我应该在1月份怎么调整暂估成本，跨年了
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老师 2023年支付的材料款未取得发票，在2024年企业所得税汇算清缴前取回发票都可以作为2023年的成本吗？ 2023年12月分录 借:主营业务成本-材料款暂估；贷:预付款-暂估 2024年1月份冲掉暂估，等取得发票在做成本吗？ 可以帮写一下具体分录吗？
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老师，我们8月份售卖了一件固定资产，钱收了，这个月还没给对方开票过去，那这个月关于这件固定资产相关的折旧怎么处理，本月这件固定资产还要做哪些账务处理
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不是应该红冲暂估，然后按发票正常录入吗？和跨月处理不一样吗？
跨月跨年不一样。我第一个就是红冲蛋估入库的，然后在红虫结转的成本，然后第三个是做发票的，第四个是结转发票的成本。
谢谢老师，如果跨月了是按我之前说的写分录是吗？
对的，是的，红冲之前的，然后再做发票。