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老师,请问一下12月份的增值税1月份申报。我们12月开票出去,26年1月份对方才能开发票给我们,那我们没有进项可以抵扣,交税这个可以申报延期缴纳,然后再1月份抵扣了再重新计算税嘛?

2025-12-23 11:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-12-23 11:47

你好,可以延期缴纳,但是附加税需要正常交,你是留底低欠二月份才能抵扣

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你好,这种情况无法申请延期申报1月份增值税的。
2022-02-21
那这样处理是正确的对的。
2023-12-28
您好,这是可以抵扣的
2021-01-04
可以的,可以在二月份里面填写,然后你需要抵扣的时候再抵扣就行。
2023-02-11
您好 这家公司申请成为一般纳税人是从二月开始,还是从三月份开始生效的?
2021-03-22
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齐红老师 | 官方答疑老师

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