可直接做相反分录,再做有票分录

老师,您好!私营建筑企业,没有购进发票,暂估原材料分录应该怎么做?
老师23年12月份 采购原材料 没有付款也没有收到发票,录了一笔暂估 借:原材料 贷:应付账款-暂估入账 24年1月份怎么做账
24年收到23年的成本发票,怎么做账 23年做的暂估,当时做的分录是借,主营业务成本,贷,应付账款暂估 现在24年收到发票要冲抵暂估,这个分录怎么写?
老师,您好!24年上半年暂估了75万,现在发票实际只收到71万,多暂估的该怎么写分录做账务处理啊?
您好,老师,24年有个暂估成本入账,本月收到发票后,怎么冲账,会计分录怎么做
老师 劳务派遣公司开发票的 项目名称: 人力资源服务*劳务派遣 可以在项目名称里加月份吗? 如:人力资源服务*4月份劳务派遣
4月30日未申报退税,进项不够,后面可以申请退税吗
2025年工资在2026年2月一次性补发怎样才能并入2025年度汇算中,
老师,别人给我开的国际货运费发票,单位写月,数量写1可以吗?一开始还单位和数量都没有。后面叫他加的,感觉怪怪的
4月5日公司购进一批货物,4月6日付款,4月8日收到进项发票,怎么做账。是应该走预付账款,还是应付账款呢?
采购不含税价345753元,拖车费用3000,FOB成交方式,请问老师,报关FOB价报多少?
老师,新成立的公司,法人自己的车辆,油费,停车费,过路费,怎么合理的计入公司成本
老师,我是做跨境电商小规模的,税务局查到了我的网店平台收入,之前报税都是按照有开多少发票就报多少收入,现在我要补上我全部的收入。我的成本有很多形式发票,我申报收入的时候可以按照收入减掉成本按照这个数去报收入吗?
老师,劳务派遣公司 这个月应向甲方结算的金额是276591。 由于工伤基数从1月下调。4月份才执行退补差额。 三个月一共退工伤差额是882.41。 扣除完之后结算单是275708.59。 这种情况的话是按276591,还是275708.59。做确认收入。
老师作为生猪饲养行业,购买的饲料不是有进项税吗,生猪的销售是免税的,购进的饲料的进项税怎么办
老师跨年的暂估
是的,一样可以这样做
但是她暂估一笔400万,我收到的只有几十万怎么做
只冲发票上的金额
老师我25年一直没有红冲,现在做把每个月收到的红冲后,月底再暂估这个月进的原材料可以吗,这样的数据就不大变了,10到12月份我整体的红冲完
10到12月份 整体的红冲完,可以的